Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 824,00 | R$ 0,00 | R$ 824,00 | Não se aplica | R$ 824,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 457025Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 824,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 824,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 824,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 403,10 | R$ 0,00 | R$ 403,10 | Não se aplica | R$ 403,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 456925Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 403,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 403,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 403,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | KAIQUE ARLAN SILVA ALVES | R$ 2.782,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.782,49 |
Empenho nº 452325Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 2.782,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.782,49
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 7.991,50 | R$ 0,00 | R$ 7.991,50 | Não se aplica | R$ 7.991,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 446125Pago
Aquisição de Material Gráfico (Material Didático) destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, conforme Processo Carona Nº 00008-2025 e Contrato Nº 20250267.
EmpenhadoR$ 7.991,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.991,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.991,50
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.080,00 | Não se aplica | R$ 1.880,00 | R$ 4.120,00 |
Empenho nº 443425Pago
Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.080,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.880,00
A pagarR$ 4.120,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | INCENTIVO VARIÁVEL DO COMPONENTE DE QUALIDADE | R$ 5.116,44 | R$ 0,00 | R$ 5.116,44 | Não se aplica | R$ 5.116,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 441625Pago
Concessão de Prêmio de Qualidade Por Desempenho Profissional de Natureza Indenizatória aos Agentes de Combate às Endemias do Município de Jaguaribara, como forma de reconhecimento pelo desempenho funcional vinculado aos programas federais de incentivo repassados pelo Ministério da Saúde por meio do Componente específico previsto na Lei Nº 1.193/2024.
EmpenhadoR$ 5.116,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.116,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.116,44
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | R$ 7.000,00 | R$ 6.249,44 | R$ 750,56 | Não se aplica | R$ 750,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 441425Pago
pagamento de despesas com o fornecimento e operacionalização dos serviços de agua e energia rural, para a areninha do Curupati, nas comunidades associadas e assistidas pela Associação Comunitária do Mineiro, Lagoa do Meio e Curupati Peixe, neste Município.
EmpenhadoR$ 7.000,00
AnuladoR$ 6.249,44
LiquidadoR$ 750,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 750,56
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.016,00 | Não se aplica | R$ 1.016,00 | R$ 3.984,00 |
Empenho nº 441325Pago
Recolhimento de Obrigações Tributárias referente às Contribuições Previdenciárias de Prestadores de Serviços para o INSS, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02050047 de 02/05/2025.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.016,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.016,00
A pagarR$ 3.984,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | 53.757.687 PEDRO DA CRUZ SANTOS JUNIOR | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | Não se aplica | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 441125Pago
pretação de serviço através de treinamento/palestras de capacitação profissional (presencial) ofertadas pelo Gabinete do Prefeito para diversas secretarias do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 12.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/07/2025 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 2.065,00 | R$ 0,00 | R$ 2.065,00 | Não se aplica | R$ 2.065,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 439825Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS (PRETA E COLORIDA) E (ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DENTRO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-PPI-SUAS (CRIANÇA FELIZ), E GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD/PBF REFERENCIADO PELA EQUIPE TÉCNICA DO CRAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL NO SUAS DE INTERESSES DA SECRETARIA DO TRABALHO
EmpenhadoR$ 2.065,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.065,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.065,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2381 a 2390 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa