Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/07/2025 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 4.485,00 | R$ 0,00 | R$ 4.485,00 | Não se aplica | R$ 4.485,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 439725Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS (PRETA E COLORIDA) E (ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DENTRO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-PPI-SUAS (CRIANÇA FELIZ), E GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD/PBF REFERENCIADO PELA EQUIPE TÉCNICA DO CRAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL NO SUAS DE INTERESSES DA SECRETARIA DO TRABALHO
EmpenhadoR$ 4.485,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.485,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.485,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -37,46 | R$ 37,46 | R$ 962,54 | Não se aplica | R$ 962,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 436925Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -37,46
AnuladoR$ 37,46
LiquidadoR$ 962,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 962,54
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | INCENTIVO VARIÁVEL DO COMPONENTE DE QUALIDADE | R$ 30.360,00 | R$ 0,00 | R$ 30.360,00 | Não se aplica | R$ 30.360,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 436825Pago
Concessão de Prêmio de Qualidade Por Desempenho Profissional de Natureza Indenizatória aos Agentes Comunitários de Saúde do Município de Jaguaribara, como forma de reconhecimento pelo desempenho funcional vinculado aos programas federais de incentivo repassados pelo Ministério da Saúde por meio do Componente específico previsto na Lei Nº 1.000/2018.
EmpenhadoR$ 30.360,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.360,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 436325Empenhado
face lançamento de empenho com Credor Indevido que ora se corrige.
EmpenhadoR$ -5.000,00
AnuladoR$ 5.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -503,67 | R$ 503,67 | R$ 65.496,33 | Não se aplica | R$ 65.496,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 435425Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -503,67
AnuladoR$ 503,67
LiquidadoR$ 65.496,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 65.496,33
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 8.033,74 | Não se aplica | R$ 8.033,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 432625Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.000,00
AnuladoR$ 4.000,00
LiquidadoR$ 8.033,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.033,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -2.785,00 | R$ 2.785,00 | R$ 215,00 | Não se aplica | R$ 215,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 432125Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.785,00
AnuladoR$ 2.785,00
LiquidadoR$ 215,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 215,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS DE JAGUARIBARA | R$ 1.003,04 | R$ 0,00 | R$ 1.003,04 | Não se aplica | R$ 1.003,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 431525Pago
registro de ata da reunião para a atualização do Conselho Escolar da Creche Municipal João Saldanha, vinculados à Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.003,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.003,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.003,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS DE JAGUARIBARA | R$ 979,94 | R$ 0,00 | R$ 979,94 | Não se aplica | R$ 979,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 431425Pago
registro de ata da reunião para a atualização do Conselho Escolar da Escola Municipal Professor Joscelin Marcondes, vinculados à Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 979,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 979,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 979,94
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ -40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 8.763,94 | Não se aplica | R$ 8.763,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 430725Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -40.000,00
AnuladoR$ 40.000,00
LiquidadoR$ 8.763,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.763,94
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2391 a 2400 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa