Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | GOV. DO ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DA FAZENDA | R$ 667,99 | R$ 0,00 | R$ 667,99 | Não se aplica | R$ 667,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 413525Pago
Restituição de Valores concernente a Correção Monetária pela não Aplicação do Recurso durante o período de 17/05/2024 a 24/06/2024, junto a Conta Corrente Nº 71.284-3, cujo Objeto trata-se de Convênio Nº 014/2024 - Aquisição de Veículo para o Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 667,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 667,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 667,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | GOV. DO ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DA FAZENDA | R$ 66,47 | R$ 0,00 | R$ 66,47 | Não se aplica | R$ 66,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 413425Pago
Restituição de Valores concernente a Correção Monetária pela não Aplicação do Recurso durante o período de 24/06/2024 a 17/09/2024, junto a Conta Corrente Nº 71.284-3, cujo Objeto trata-se de Convênio Nº 014/2024 - Aquisição de Veículo para o Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 66,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 66,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 66,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | GOV. DO ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DA FAZENDA | R$ 55,00 | R$ 0,00 | R$ 55,00 | Não se aplica | R$ 55,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 413325Pago
Restituição de Valores concernente a Tariba Bancária cobrada indevidamente junto a Conta Corrente Nº 71.284-3 no dia 27/05/2024, cujo Objeto trata-se de Convênio Nº 014/2024 - Aquisição de Veículo para o Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 55,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 55,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 55,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | GOV. DO ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DA FAZENDA | R$ 36,50 | R$ 0,00 | R$ 36,50 | Não se aplica | R$ 36,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 413225Pago
Restituição de Valores concernente a Tariba Bancária cobrada indevidamente junto a Conta Corrente Nº 71.284-3 no dia 05/05/2024, cujo Objeto trata-se de Convênio Nº 014/2024 - Aquisição de Veículo para o Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 36,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 36,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 36,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -3.723,12 | R$ 3.723,12 | R$ 8.534,88 | Não se aplica | R$ 5.615,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 411625Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -3.723,12
AnuladoR$ 3.723,12
LiquidadoR$ 8.534,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.615,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -29.051,60 | R$ 29.051,60 | R$ 948,40 | Não se aplica | R$ 948,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 410325Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -29.051,60
AnuladoR$ 29.051,60
LiquidadoR$ 948,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 948,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -13.928,00 | R$ 13.928,00 | R$ 1.072,00 | Não se aplica | R$ 1.072,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 407025Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -13.928,00
AnuladoR$ 13.928,00
LiquidadoR$ 1.072,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.072,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -32.137,48 | R$ 32.137,48 | R$ 362,52 | Não se aplica | R$ 362,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 406425Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -32.137,48
AnuladoR$ 32.137,48
LiquidadoR$ 362,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 362,52
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/07/2025 | G & T CONTROLLER LTDA | R$ -15.725,00 | R$ 15.725,00 | R$ 55.800,00 | Não se aplica | R$ 55.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 403625Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -15.725,00
AnuladoR$ 15.725,00
LiquidadoR$ 55.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 55.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -1.930,30 | R$ 1.930,30 | R$ 24.069,86 | Não se aplica | R$ 24.069,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 402325Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.930,30
AnuladoR$ 1.930,30
LiquidadoR$ 24.069,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.069,86
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2411 a 2420 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa