Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -1.090,65 | R$ 1.090,65 | R$ 6.909,35 | Não se aplica | R$ 6.909,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 397025Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -1.090,65
AnuladoR$ 1.090,65
LiquidadoR$ 6.909,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.909,35
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ -7.563,84 | R$ 7.563,84 | R$ 2.379,96 | Não se aplica | R$ 2.379,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 396725Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -7.563,84
AnuladoR$ 7.563,84
LiquidadoR$ 2.379,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.379,96
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ -839,79 | R$ 839,79 | R$ 18.096,39 | Não se aplica | R$ 18.096,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 396625Pago
que ora revertmos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -839,79
AnuladoR$ 839,79
LiquidadoR$ 18.096,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.096,39
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ -8.207,92 | R$ 8.207,92 | R$ 71.702,92 | Não se aplica | R$ 71.702,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 396525Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -8.207,92
AnuladoR$ 8.207,92
LiquidadoR$ 71.702,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 71.702,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ -37.535,29 | R$ 37.535,29 | R$ 30.823,58 | Não se aplica | R$ 30.823,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 391725Pago
que ora revertmos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -37.535,29
AnuladoR$ 37.535,29
LiquidadoR$ 30.823,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.823,58
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME | R$ -24.808,57 | R$ 24.808,57 | R$ 64.478,70 | Não se aplica | R$ 64.478,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 391025Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -24.808,57
AnuladoR$ 24.808,57
LiquidadoR$ 64.478,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 64.478,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME | R$ -6.729,52 | R$ 6.729,52 | R$ 24.165,91 | Não se aplica | R$ 24.165,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 369125Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -6.729,52
AnuladoR$ 6.729,52
LiquidadoR$ 24.165,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.165,91
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES SALDANHA - MEI | R$ -1.279,25 | R$ 1.279,25 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 351725Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.279,25
AnuladoR$ 1.279,25
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES SALDANHA - MEI | R$ -1.094,80 | R$ 1.094,80 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 351625Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.094,80
AnuladoR$ 1.094,80
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES SALDANHA - MEI | R$ -802,80 | R$ 802,80 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 350825Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -802,80
AnuladoR$ 802,80
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2421 a 2430 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa