Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -411,00 | R$ 411,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 172925Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -411,00
AnuladoR$ 411,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -1.348,50 | R$ 1.348,50 | R$ 4.622,94 | Não se aplica | R$ 4.622,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 172825Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.348,50
AnuladoR$ 1.348,50
LiquidadoR$ 4.622,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.622,94
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ -6.880,00 | R$ 6.880,00 | R$ 18.920,00 | Não se aplica | R$ 18.920,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 155825Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -6.880,00
AnuladoR$ 6.880,00
LiquidadoR$ 18.920,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.920,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -56.496,00 | R$ 56.496,00 | R$ 43.504,00 | Não se aplica | R$ 43.504,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 139625Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -56.496,00
AnuladoR$ 56.496,00
LiquidadoR$ 43.504,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 43.504,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -17.849,86 | R$ 17.849,86 | R$ 17.150,14 | Não se aplica | R$ 17.150,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 139425Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -17.849,86
AnuladoR$ 17.849,86
LiquidadoR$ 17.150,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.150,14
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -707,87 | R$ 707,87 | R$ 29.292,13 | Não se aplica | R$ 29.292,13 | R$ 0,00 |
Empenho nº 137525Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -707,87
AnuladoR$ 707,87
LiquidadoR$ 29.292,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.292,13
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -1.151,23 | R$ 1.151,23 | R$ 25.812,77 | Não se aplica | R$ 25.812,77 | R$ 0,00 |
Empenho nº 134625Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.151,23
AnuladoR$ 1.151,23
LiquidadoR$ 25.812,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.812,77
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -12.774,74 | R$ 12.774,74 | R$ 137.225,26 | Não se aplica | R$ 137.225,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 132525Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -12.774,74
AnuladoR$ 12.774,74
LiquidadoR$ 137.225,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 137.225,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 157.998,67 | Não se aplica | R$ 157.998,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 131425Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -200.000,00
AnuladoR$ 200.000,00
LiquidadoR$ 157.998,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 157.998,67
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -44.416,26 | R$ 44.416,26 | R$ 705.583,74 | Não se aplica | R$ 705.583,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 131325Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -44.416,26
AnuladoR$ 44.416,26
LiquidadoR$ 705.583,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 705.583,74
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2441 a 2450 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa