Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -83.990,63 | R$ 83.990,63 | R$ 416.009,37 | Não se aplica | R$ 416.009,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 130925Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -83.990,63
AnuladoR$ 83.990,63
LiquidadoR$ 416.009,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 416.009,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -454.835,44 | R$ 454.835,44 | R$ 45.164,56 | Não se aplica | R$ 45.164,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 130825Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -454.835,44
AnuladoR$ 454.835,44
LiquidadoR$ 45.164,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 45.164,56
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -32.094,72 | R$ 32.094,72 | R$ 27.905,28 | Não se aplica | R$ 27.905,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 130525Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -32.094,72
AnuladoR$ 32.094,72
LiquidadoR$ 27.905,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.905,28
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -12.230,00 | R$ 12.230,00 | R$ 22.770,00 | Não se aplica | R$ 22.770,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 130325Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -12.230,00
AnuladoR$ 12.230,00
LiquidadoR$ 22.770,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.770,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/06/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 150.000,00 | R$ 39.860,00 | R$ 44.195,76 | Não se aplica | R$ 13.950,33 | R$ 96.189,67 |
Empenho nº 428625Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Setor de Manutenção das Atividades da Atenção Primária a Saúde deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010123 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 39.860,00
LiquidadoR$ 44.195,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.950,33
A pagarR$ 96.189,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | Não se aplica | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 410925Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação - FME deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30040003 de 30/04/2025.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | Não se aplica | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 410525Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30050002 de 30/05/2025.
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 30.000,00 | R$ 29.051,60 | R$ 948,40 | Não se aplica | R$ 948,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 410325Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação - FME deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010043 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 29.051,60
LiquidadoR$ 948,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 948,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | Não se aplica | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 410225Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02050043 de 02/05/2025.
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | Não se aplica | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 408125Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30050003 de 30/05/2025.
EmpenhadoR$ 300.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2451 a 2460 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa