Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/06/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 4.955,92 | R$ 0,00 | R$ 4.955,92 | Não se aplica | R$ 4.955,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 388325Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 4.955,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.955,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.955,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/06/2025 | JOSE CLEITON FERREIRA DA SILVA JUNIOR | R$ 1.110,00 | R$ 0,00 | R$ 1.110,00 | Não se aplica | R$ 1.110,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 381025Pago
serviço de confecção de 30 camisetas personalizadas com sublimação em tecido dry-fit com material incluso, destinado ao fardamento das apresentações dos alunos da Banda Francisco Rofson Bezerra do Ceará da SECULTCOM Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.110,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.110,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.110,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/06/2025 | JOSE CLEITON FERREIRA DA SILVA JUNIOR | R$ 2.960,00 | R$ 0,00 | R$ 2.960,00 | Não se aplica | R$ 2.960,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 379925Pago
serviço de confecção de 80 camisetas personalizadas com sublimação em tecido dry-fit com material incluso, destinado ao fardamento das apresentações dos alunos do Projeto ABc, da SECULTCOM Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 2.960,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.960,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.960,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/06/2025 | JOSE CLEITON FERREIRA DA SILVA JUNIOR | R$ 740,00 | R$ 0,00 | R$ 740,00 | Não se aplica | R$ 740,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 379825Pago
serviço de confecção de 20 camisetas personalizadas com sublimação em tecido dry-fit com material incluso, distinado ao fardamento das apresentações dos alunos da Geraldo Carlos da SECULTCOM de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 740,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 740,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 740,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2025 | OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS DE JAGUARIBARA | R$ 956,00 | R$ 0,00 | R$ 956,00 | Não se aplica | R$ 956,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 374325Pago
registro de ata da reunião para atualização do Conselho Escolar da Escola Municipal Pedro Raimundo Carlos Mororó, vinculado à Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 956,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 956,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 956,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 14.779,56 | R$ 0,00 | R$ 14.779,56 | Não se aplica | R$ 14.779,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 445825Pago
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional do município de Jaguaribara/CE, da rede de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, conforme pregão nº2021101501-PE e 6 º aditivo ao contrato nº20210418.
EmpenhadoR$ 14.779,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.779,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.779,56
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 2.723,84 | R$ 0,00 | R$ 2.723,84 | Não se aplica | R$ 2.723,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 445725Pago
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional das redes de ensino infantil, fundamental, médio, pré-universitários e universitários do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022053101-PE e 3º aditivo ao contrato nº20220432.
EmpenhadoR$ 2.723,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.723,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.723,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 445425Pago
serviço de aluguel de tendas, com dimensões 5mx5m, para realização de reunião com a equipe do PROARES e as famílias que serão beneficiadas com um CEI (Centro de Educação Infantil) na comunidade de Lages, vinculado à Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ 9.605,14 | R$ 0,00 | R$ 9.605,14 | Não se aplica | R$ 9.605,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 443625Pago
Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Pavimentação em paralelepípedo na Comunidade das Lajes no Município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto basíco, conforme Tomada de Preços N° 2023121901 e 1° aditivo ao Contrato N° 20240347. Relançamento Parcial da NEG 01040019 face ao Realinhamento de Fonte de Recurso.
EmpenhadoR$ 9.605,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.605,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.605,14
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 19.509,30 | R$ 6.771,87 | R$ 12.737,43 | Não se aplica | R$ 12.737,43 | R$ 0,00 |
Empenho nº 442925Pago
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional do município de Jaguaribara/CE, da rede de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, conforme pregão nº2021101501-PE e 6 º aditivo ao contrato nº20210418.
EmpenhadoR$ 19.509,30
AnuladoR$ 6.771,87
LiquidadoR$ 12.737,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.737,43
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2561 a 2570 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa