Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 17.460,00 | R$ 11.302,44 | R$ 6.157,56 | Não se aplica | R$ 6.157,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 442625Pago
contratação de serviços de transporte escolar paa atender aos estudantes do ensino fundamental/integral e educação de jovens e adultos-eja, junto a Secretaria municipal de Educação de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024030401PE e contrato n° 20240418.
EmpenhadoR$ 17.460,00
AnuladoR$ 11.302,44
LiquidadoR$ 6.157,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.157,56
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 50.000,00 | R$ 44.044,90 | R$ 5.955,10 | Não se aplica | R$ 5.955,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 442025Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corr
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 44.044,90
LiquidadoR$ 5.955,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.955,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 100.000,00 | R$ 80.334,34 | R$ 19.665,66 | Não se aplica | R$ 19.665,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 441025Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BOR
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 80.334,34
LiquidadoR$ 19.665,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.665,66
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 14.400,00 | R$ 0,00 | R$ 14.400,00 | Não se aplica | R$ 12.000,00 | R$ 2.400,00 |
Empenho nº 440825Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, 02 (DOIS) NOTEBOOK COMPLETO, 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE USO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE E 01 (UM) SCANNER DE MESA TIPO PROFISSIONAIS PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 14.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.000,00
A pagarR$ 2.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 130.750,00 | R$ 74.171,08 | R$ 56.578,92 | Não se aplica | R$ 56.578,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 440525Pago
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional do município de Jaguaribara/CE, da rede de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, conforme pregão nº2021101501-PE e 6 º aditivo ao contrato nº20210418.
EmpenhadoR$ 130.750,00
AnuladoR$ 74.171,08
LiquidadoR$ 56.578,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 56.578,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU - HOMA LTDA | R$ 24.399,73 | R$ 0,00 | R$ 24.399,73 | Não se aplica | R$ 24.399,73 | R$ 0,00 |
Empenho nº 439625Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS, EXAMES OFTALMOLÓGICOS E CIRURGIAS DE PTERIGIO E FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRAVEL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 24.399,73
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.399,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.399,73
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 14.726,03 | Não se aplica | R$ 14.726,03 | R$ 273,97 |
Empenho nº 437825Pago
o pagamento de consumo de Energia Eletrica, destinadas a Manutenção da Secretaria de Adminstração e Finanças deste municipio.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.726,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.726,03
A pagarR$ 273,97
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 48.971,88 | Não se aplica | R$ 48.971,88 | R$ 1.028,12 |
Empenho nº 437625Pago
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 48.971,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 48.971,88
A pagarR$ 1.028,12
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 99.054,13 | Não se aplica | R$ 80.978,12 | R$ 119.021,88 |
Empenho nº 437425Pago
o pagamento de consumo de energia eletrica, destinadas ao funcionamento da Rede de Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Educação deste municipio.
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 99.054,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80.978,12
A pagarR$ 119.021,88
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 25.741,44 | Não se aplica | R$ 18.001,22 | R$ 21.998,78 |
Empenho nº 437125Pago
o pagamento de consumo de energia eletrica, destinadas ao funcionamento da Rede de Ensino Infantil, junto a Secretaria de Educação deste municipio.
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.741,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.001,22
A pagarR$ 21.998,78
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2571 a 2580 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa