Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA PEDRO RDO. CARLOS MORORÓ | R$ 12.450,00 | R$ 0,00 | R$ 12.450,00 | Não se aplica | R$ 12.450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 431125Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de junho.
EmpenhadoR$ 12.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.450,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | KAIO MAGNO DE ALMEIDA GOMES - ME | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 1.250,00 | Não se aplica | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 430925Pago
serviço de conserto e manutenção de refrigerador pertencentes a Secretaria de Cultulra, Turismo e Comunicação, contemplando além da mão de obra, a troca de compressor e de filtro, limpeza de sistema e recarga de gás.
EmpenhadoR$ 1.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.250,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ 50.000,00 | R$ 41.236,06 | R$ 8.763,94 | Não se aplica | R$ 8.763,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 430725Pago
contratação de empresa para prestação de serviços de execução de pavimentação em paralelepípedo nas localidades de fazenda da Serra e Belas Flores, comunidades do município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico, conforme tomada de preços n° 2023122201-TP e 1° aditivo ao contrato n° 20240419.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 41.236,06
LiquidadoR$ 8.763,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.763,94
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 33.917,43 | R$ 0,00 | R$ 33.917,43 | Não se aplica | R$ 33.917,43 | R$ 0,00 |
Empenho nº 430425Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto a Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70% deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 03030056 de 03/03/2025.
EmpenhadoR$ 33.917,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 33.917,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 33.917,43
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 71.869,40 | R$ 15.100,00 | R$ 56.716,82 | Não se aplica | R$ 56.716,82 | R$ 52,58 |
Empenho nº 430025Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto a Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 70% deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010139 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 71.869,40
AnuladoR$ 15.100,00
LiquidadoR$ 56.716,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 56.716,82
A pagarR$ 52,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 61.097,36 | R$ 61.097,36 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 429625Empenhado
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil Creches - FUNDEB 70% deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02050052 de 02/05/2025.
EmpenhadoR$ 61.097,36
AnuladoR$ 61.097,36
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 57.941,71 | R$ 0,00 | R$ 57.941,71 | Não se aplica | R$ 57.941,71 | R$ 0,00 |
Empenho nº 429225Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil Pré-Escola - FUNDEB 70% deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02050051 de 02/05/2025.
EmpenhadoR$ 57.941,71
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 57.941,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 57.941,71
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 400.000,00 | R$ 192.137,88 | R$ 207.862,12 | Não se aplica | R$ 207.862,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 428825Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010136 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 400.000,00
AnuladoR$ 192.137,88
LiquidadoR$ 207.862,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 207.862,12
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª JOSIRENE PEREIRA | R$ 12.450,00 | R$ 0,00 | R$ 12.450,00 | Não se aplica | R$ 12.450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 428225Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de junho.
EmpenhadoR$ 12.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.450,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | CONSELHO ESCOLAR - ESPAÇO INFANTIL MARIA MONICA MAIA BATISTA | R$ 15.700,00 | R$ 0,00 | R$ 15.700,00 | Não se aplica | R$ 15.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 428125Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de junho.
EmpenhadoR$ 15.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2601 a 2610 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa