Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA DE JAGUARIBARA | R$ 140.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 100.000,00 | Não se aplica | R$ 80.000,00 | R$ 40.000,00 |
Empenho nº 433225Pago
EXECUÇÃO DO PROGRAMA JAGUARIBARA DE ESPORTE E LAZER, DESTINADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM IDADE ENTRE 06 E 17 ANOS DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TERMO DE COLABORAÇÃO TÉCNICA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.
EmpenhadoR$ 140.000,00
AnuladoR$ 20.000,00
LiquidadoR$ 100.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80.000,00
A pagarR$ 40.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROCESSAMENTO DE DADO | R$ 11.375,00 | R$ 0,00 | R$ 11.375,00 | Não se aplica | R$ 6.500,00 | R$ 4.875,00 |
Empenho nº 433125Pago
Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Assessoria e Consultoria na Área de Recursos Humanos, Folha de Pagamento e outros serviços relacionados ao Setor junto a Secretaria de Administração e Finanças de Jaguaribara/CE, conforme Processo TP Nº 2020120701-TP e 4º Termo Aditivo ao contrato Nº 20210023.
EmpenhadoR$ 11.375,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.375,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.500,00
A pagarR$ 4.875,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 130.000,00 | R$ 53.666,89 | R$ 76.333,11 | Não se aplica | R$ 76.333,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 432925Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corr
EmpenhadoR$ 130.000,00
AnuladoR$ 53.666,89
LiquidadoR$ 76.333,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 76.333,11
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 40.000,00 | R$ 9.393,66 | R$ 30.606,34 | Não se aplica | R$ 30.606,34 | R$ 0,00 |
Empenho nº 432725Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGE
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 9.393,66
LiquidadoR$ 30.606,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.606,34
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 15.000,00 | R$ 6.966,26 | R$ 8.033,74 | Não se aplica | R$ 8.033,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 432625Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, l
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 6.966,26
LiquidadoR$ 8.033,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.033,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA DE JAGUARIBARA | R$ 157.500,00 | R$ 0,00 | R$ 157.500,00 | Não se aplica | R$ 157.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 432425Pago
SELECÃO DE UMA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) INTERESSADA EM FIRMAR TERMO DE COLABORAÇÃO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AQUICULTURA E PESCA PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM EMPREGA JOVEM , INSTITUÍDO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 686/2025, QUE VISA À FORMAÇÃO DE ATÉ 70 JOVENS POR MEIO DE ATIVIDADES PRÁTICAS REALIZADAS EM EMPRESAS LOCAIS PARCEIRAS, SENDO A OSC RESPONSÁVEL POR ESTABELECER ESSAS PARCERIAS E AS DESPESAS CUSTEADAS SERÃO NA PROPORÇÃO DE 50% PELA PREF
EmpenhadoR$ 157.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 157.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 157.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROCESSAMENTO DE DADO | R$ 9.100,00 | R$ 975,00 | R$ 8.125,00 | Não se aplica | R$ 6.500,00 | R$ 1.625,00 |
Empenho nº 432325Pago
Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Assessoria e Consultoria na Área de Recursos Humanos, Folha de Pagamento e outros serviços relacionados ao Setor junto a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE, conforme Processo TP Nº 2020120701-TP e 5º Termo Aditivo ao contrato Nº 20210025.
EmpenhadoR$ 9.100,00
AnuladoR$ 975,00
LiquidadoR$ 8.125,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.500,00
A pagarR$ 1.625,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 3.000,00 | R$ 2.785,00 | R$ 215,00 | Não se aplica | R$ 215,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 432125Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BOR
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 2.785,00
LiquidadoR$ 215,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 215,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 25.418,50 | R$ 0,00 | R$ 25.418,50 | Não se aplica | R$ 25.418,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 431925Pago
aquisição de material de consumo, materiais permanente, informática e eletrônicos destinados as escolas municipais, vinculadas a Secrretaria municipal de educação do município de Jaguaribara/CE, conforme carona n° 00006-2025 e contrato n° 20250226.
EmpenhadoR$ 25.418,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.418,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.418,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ 9.390,00 | R$ 1.917,36 | R$ 3.736,32 | Não se aplica | R$ 3.736,32 | R$ 3.736,32 |
Empenho nº 431825Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO CEARÁ, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 9.390,00
AnuladoR$ 1.917,36
LiquidadoR$ 3.736,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.736,32
A pagarR$ 3.736,32
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2591 a 2600 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa