Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL DEODATO CELSO DIOGENES | R$ 15.100,00 | R$ 0,00 | R$ 15.100,00 | Não se aplica | R$ 15.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 427025Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de junho.
EmpenhadoR$ 15.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 16.581,76 | R$ 0,00 | R$ 16.581,76 | Não se aplica | R$ 16.581,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 425925Pago
aquisição de material de consumo (material odontológico), visando suprir as necessidades da atenção primária em saúde, junto a Secre taria de saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024090301PERP e contrato n° 20250207.
EmpenhadoR$ 16.581,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.581,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.581,76
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R$ 102.385,00 | R$ 0,00 | R$ 102.385,00 | Não se aplica | R$ 102.385,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 425625Pago
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAÚDE, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR A SER PRESTADO NA FORMA DE PLANTÕES MÉDICOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AO PÚBLICO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021060201-PE E 16º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20210256.
EmpenhadoR$ 102.385,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 102.385,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 102.385,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 4.430,23 | R$ 0,00 | R$ 4.430,23 | Não se aplica | R$ 4.430,23 | R$ 0,00 |
Empenho nº 425525Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLÓGICO), VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 4.430,23
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.430,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.430,23
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 3.905,13 | R$ 0,00 | R$ 3.905,13 | Não se aplica | R$ 3.905,13 | R$ 0,00 |
Empenho nº 425425Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLÓGICO), VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 3.905,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.905,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.905,13
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | NICOPOLIS LOCACOES E SERVICOS LTDA | R$ 41.376,00 | R$ 0,00 | R$ 41.376,00 | Não se aplica | R$ 34.480,00 | R$ 6.896,00 |
Empenho nº 425125Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 41.376,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 41.376,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 34.480,00
A pagarR$ 6.896,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 128.107,43 | R$ 58.088,13 | R$ 70.019,30 | Não se aplica | R$ 70.019,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 424725Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30040004 de 30/04/2025.
EmpenhadoR$ 128.107,43
AnuladoR$ 58.088,13
LiquidadoR$ 70.019,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70.019,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.137.555,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.137.555,37 |
Empenho nº 424525Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Pré-Escola - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02050037 de 02/05/2025.
EmpenhadoR$ 1.137.555,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.137.555,37
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 194.511,78 | R$ 0,00 | R$ 194.511,78 | Não se aplica | R$ 194.511,78 | R$ 0,00 |
Empenho nº 424325Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010056 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 194.511,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 194.511,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 194.511,78
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 74.864,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 74.864,20 |
Empenho nº 424125Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Pré-Escola - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02050036 de 02/05/2025.
EmpenhadoR$ 74.864,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 74.864,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2621 a 2630 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa