Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 57.184,21 | R$ 49.359,81 | R$ 7.824,40 | Não se aplica | R$ 7.824,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 423925Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010055 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 57.184,21
AnuladoR$ 49.359,81
LiquidadoR$ 7.824,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.824,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.617.611,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.617.611,66 |
Empenho nº 423725Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010047 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 2.617.611,66
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.617.611,66
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 745.141,05 | R$ 0,00 | R$ 745.141,05 | Não se aplica | R$ 745.141,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 423525Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02050039 de 02/05/2025.
EmpenhadoR$ 745.141,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 745.141,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 745.141,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 128.753,57 | R$ 74.161,27 | R$ 54.592,30 | Não se aplica | R$ 54.592,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 423125Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02050038 de 02/05/2025.
EmpenhadoR$ 128.753,57
AnuladoR$ 74.161,27
LiquidadoR$ 54.592,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 54.592,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCKCAR | R$ 8.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.700,00 |
Empenho nº 422425Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 8.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | BOLSISTAS DO MAISPAIC - FUNDEB | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 28.000,00 |
Empenho nº 422025Empenhado
Concessão de Bolsas no Âmbito do Programa de Alfabetização na Idade Certa - MAIS PAIC a Servidores Púbicos Municipais conforme Estabelecido na Lei Nº 1.032 de 17 de Junho de 2019 através da Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 28.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 28.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | FRANCISCA CACIANA SALDANHA LIMA 9961421930 0 - ME | R$ 7.720,75 | R$ 0,00 | R$ 2.617.611,66 | Não se aplica | R$ 2.617.611,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 421925Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS DE PLÁSTICO E DECORAÇÃO DE AMBIENTE, DESTINADOS AO AMPARO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS EXTERNOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA CEARÁ
EmpenhadoR$ 7.720,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.617.611,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.617.611,66
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | BOLSISTAS DO MAISPAIC - FUNDEB | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 |
Empenho nº 421725Empenhado
Concessão de Auxílio Transporte a Servidores Púbicos Municipais conforme Estabelecido na Lei Nº 1.113 de 07 de Abril de 2022 que inclui o Art. 71-A junto a LC Nº 01 de 2007 que trata do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 4.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 184.216,51 | R$ 8.408,81 | R$ 175.807,70 | Não se aplica | R$ 175.807,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 421525Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010046 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 184.216,51
AnuladoR$ 8.408,81
LiquidadoR$ 175.807,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 175.807,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 900,00 |
Empenho nº 421325Empenhado
serviço de aluguel de som mecânico para o momento de finalização do Mês de Conscientização sobre o Autimosmo , a ser realizado no dia 30/4/2025, ofertado pela Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2631 a 2640 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa