Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 5.625,88 | R$ 11.925,36 | R$ 27.825,84 | Não se aplica | R$ 27.825,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 421125Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AQUICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 5.625,88
AnuladoR$ 11.925,36
LiquidadoR$ 27.825,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.825,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 2.660,62 | R$ 0,00 | R$ 8.700,00 | Não se aplica | R$ 8.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 420625Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.660,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | R$ 1.526,19 | R$ 0,00 | R$ 1.526,19 | Não se aplica | R$ 1.526,19 | R$ 0,00 |
Empenho nº 420325Pago
pagamento de despesas com o fornecimento e operacionalização dos serviços de agua e energia rural, para os P.S.F (Programa Saúde da Família)nas comunidades associadas e assistidas pela Associação Comunitária do Mineiro, Lagoa do Meio e Curupati Peixe, neste Município.
EmpenhadoR$ 1.526,19
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.526,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.526,19
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 868,39 | R$ 0,00 | R$ 7.720,75 | Não se aplica | R$ 7.720,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 420125Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 868,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.720,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.720,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 10.095,42 | R$ 300,00 | R$ 4.200,00 | Não se aplica | R$ 4.200,00 | R$ 5.595,42 |
Empenho nº 419925Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 10.095,42
AnuladoR$ 300,00
LiquidadoR$ 4.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.200,00
A pagarR$ 5.595,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 68,54 | R$ 0,00 | R$ 68,54 | Não se aplica | R$ 68,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 419225Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AQUICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 68,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 68,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 68,54
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 4.891,10 | R$ 0,00 | R$ 4.891,10 | Não se aplica | R$ 4.891,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 419125Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 4.891,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.891,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.891,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | ALAN DEIVISSON SALES JESUS | R$ 1.480,00 | R$ 0,00 | R$ 1.480,00 | Não se aplica | R$ 1.480,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 418425Pago
prestação de serviço de criação, edição, formatação e diagramação gráfica voltado para as atividades dos estudantes atendidos no Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado - NAPE, para utilização durante o período do mês de junho, junto à Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.480,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.480,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.095,42 | Não se aplica | R$ 10.095,42 | R$ 139.904,58 |
Empenho nº 418325Pago
contratação de empresa para prestação de serviços de obra de ampliação da escola municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo, junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme concorrência n° 2024111101-CP e contrato n° 20250072.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.095,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.095,42
A pagarR$ 139.904,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 1.070,97 | R$ 0,00 | R$ 1.070,97 | Não se aplica | R$ 1.070,97 | R$ 0,00 |
Empenho nº 418125Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.070,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.070,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.070,97
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2641 a 2650 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa