Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 1.798,50 | Não se aplica | R$ 1.798,50 | R$ 451,50 |
Empenho nº 407825Pago
serviços hidráulicos de instalação, manutenção preventiva e coretiva e reparo de tubulações, conexões, torneiras, ralos, vasos sanitários, chuveiros, reservatórios e sistemas de esgoto no espaço municipal infantil Maria Mônica Maia Batista, junto à Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 2.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.798,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.798,50
A pagarR$ 451,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 20.000,00 | R$ 6.778,45 | R$ 2.274,00 | Não se aplica | R$ 2.274,00 | R$ 10.947,55 |
Empenho nº 407525Pago
Obrigações Tributárias e Contributivas da Secretaria Municipal de Administração e Finanças para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, em proveito do Fundo Municipal de Educação, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010372 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 6.778,45
LiquidadoR$ 2.274,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.274,00
A pagarR$ 10.947,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 |
Empenho nº 407425Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto ao Funcionamento do Programa IGD/BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO - CAD ÚNICO/IGD PBF/AUXÍLIO BRASIL do Bloco de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGDBF, durante o corremte exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010070 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | 39.854.115 GUSTAVO DE SOUSA LIMA | R$ 1.440,00 | R$ 13.928,00 | R$ 1.072,00 | Não se aplica | R$ 1.072,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 407025Pago
serviço de oficina pedagógica de Artes para as turmas do 6° ano, com o objetivo de estimular a criatividade, a expressão artística e o desenvolvimento cognitivo dos estudantes por meio de atividades lúdicas e integradoras na Escola Municipal Maria Almeida, junto à Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.440,00
AnuladoR$ 13.928,00
LiquidadoR$ 1.072,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.072,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 4.175,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 | Não se aplica | R$ 1.600,00 | R$ 2.575,00 |
Empenho nº 406925Pago
Aquisição de material de copa e cozinha visando suprir as necessidades da Atenção Primária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº 2024072501-PERP e contrato nº 20250129. Relançamento da NEG Nº 06020002 face ao Realinhamento de Fonte de Recurso.
EmpenhadoR$ 4.175,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.600,00
A pagarR$ 2.575,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 3.288,00 | R$ 0,00 | R$ 1.760,00 | Não se aplica | R$ 1.760,00 | R$ 1.528,00 |
Empenho nº 406725Pago
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Atenção Primária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº 2024072501-PERP e contrato nº 20250129. Relançamento da NEG Nº 06020001 face ao Realinhamento de Fonte de Recurso.
EmpenhadoR$ 3.288,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.760,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.760,00
A pagarR$ 1.528,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ 3.195,00 | R$ 0,00 | R$ 1.280,00 | Não se aplica | R$ 1.280,00 | R$ 1.915,00 |
Empenho nº 406525Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS DE PLÁSTICO E DECORAÇÃO DE AMBIENTE, DESTINADOS AO AMPARO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS EXTERNOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, AQUICULTURA E PESCA DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 3.195,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.280,00
A pagarR$ 1.915,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ 2.745,60 | R$ 32.137,48 | R$ 362,52 | Não se aplica | R$ 362,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 406425Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO CEARÁ, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.745,60
AnuladoR$ 32.137,48
LiquidadoR$ 362,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 362,52
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.270,00 | Não se aplica | R$ 3.270,00 | R$ 18.730,00 |
Empenho nº 405725Pago
contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos visando suprir as necessidades da Atenção Primária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023012701-PE e 3° aditivo ao contrato nº20230187.
EmpenhadoR$ 22.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.270,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.270,00
A pagarR$ 18.730,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ 12.000,00 | R$ 7.700,00 | R$ 62.285,36 | Não se aplica | R$ 53.917,62 | R$ 0,00 |
Empenho nº 405625Pago
contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos visando suprir as necessidades da Casa de Apoio em Fortaleza, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023012701-PE e 3° aditivo ao contrato nº20230187.
EmpenhadoR$ 12.000,00
AnuladoR$ 7.700,00
LiquidadoR$ 62.285,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 53.917,62
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2701 a 2710 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa