Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 8.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.520,00 |
Empenho nº 405525Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 8.520,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.520,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 42,40 | Não se aplica | R$ 42,40 | R$ 499.957,60 |
Empenho nº 405325Pago
Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Pavimentação em Paralalepípedo em diversas Ruas do Assentamento Mandacarú II no Município de Jaguaribara, conforme Processo TP Nº 2023012401-TP e Especificações constantes do Anexo Básico.
EmpenhadoR$ 500.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 42,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 42,40
A pagarR$ 499.957,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS | R$ 20.982,50 | R$ 0,00 | R$ 3.903,44 | Não se aplica | R$ 3.903,44 | R$ 17.079,06 |
Empenho nº 405125Pago
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria do trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2025011701PE e contrato n° 20250238.
EmpenhadoR$ 20.982,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.903,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.903,44
A pagarR$ 17.079,06
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 547,40 | R$ 0,00 | R$ 1.360,00 | Não se aplica | R$ 1.360,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 404425Pago
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250070.
EmpenhadoR$ 547,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.360,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | MARIA DAS GRACAS ROGERIO NOGUEIRA 17242622 387 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 210,00 | Não se aplica | R$ 210,00 | R$ 5.790,00 |
Empenho nº 404025Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSOS DE INFORMÁTICA COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONALIZANTE, PARA CAPACITAÇÃO DA POPULAÇÃO LOCAL JUNTO A SECRETARIA DE dESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AQUICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 210,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 210,00
A pagarR$ 5.790,00
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 6.810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.810,00 |
Empenho nº 403825Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, EQUIPAMENTOS (INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS) E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 6.810,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.810,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | MARIA DAS GRACAS ROGERIO NOGUEIRA 17242622 387 | R$ 42.000,00 | R$ 0,00 | R$ 36.000,00 | Não se aplica | R$ 24.000,00 | R$ 18.000,00 |
Empenho nº 403725Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSOS DE INFORMÁTICA COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONALIZANTE, PARA CAPACITAÇÃO DA POPULAÇÃO LOCAL JUNTO A SECRETARIA DE dESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AQUICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 42.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 36.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.000,00
A pagarR$ 18.000,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | FRANCISCA NAYANE FARIAS RODRIGUES 60560922 329 | R$ 665,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 665,40 |
Empenho nº 403425Empenhado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20250180.
EmpenhadoR$ 665,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 665,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | FRANCISCA CACIANA SALDANHA LIMA 9961421930 0 - ME | R$ 7.399,00 | R$ 0,00 | R$ 3.288,00 | Não se aplica | R$ 3.288,00 | R$ 4.111,00 |
Empenho nº 403125Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS DE PLÁSTICO E DECORAÇÃO DE AMBIENTE, DESTINADOS AO AMPARO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS EXTERNOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA CEARÁ
EmpenhadoR$ 7.399,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.288,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.288,00
A pagarR$ 4.111,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ 1.869,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.869,12 |
Empenho nº 403025Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO CEARÁ, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.869,12
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.869,12
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Exibindo 2711 a 2720 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa