Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 1.119,00 | R$ 0,00 | R$ 547,40 | Não se aplica | R$ 547,40 | R$ 571,60 |
Empenho nº 400825Pago
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME PREGÃO N° 2025031001PERP E CONTRATO N° 20250446.
EmpenhadoR$ 1.119,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 547,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 547,40
A pagarR$ 571,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
Empenho nº 400725Empenhado
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME PREGÃO N° 2025031001PERP E CONTRATO N° 20250446.
EmpenhadoR$ 2.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 196,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 196,00 |
Empenho nº 400625Empenhado
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME PREGÃO N° 2025031001PERP E CONTRATO N° 20250443.
EmpenhadoR$ 196,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 196,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 6.300,00 | R$ 0,00 | R$ 6.810,00 | Não se aplica | R$ 6.810,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 400425Pago
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME PREGÃO N° 2025031001PERP E CONTRATO N° 20250443.
EmpenhadoR$ 6.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.810,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.810,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
Empenho nº 400325Empenhado
Tarifas de Consumo de Energia Elétrica de Unidades Consumidoras da Secretaria da Assistência Social deste Município. Complementação da NEE Nº 02010104 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | 43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ 715,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 715,00 |
Empenho nº 400125Empenhado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, visando suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250052.
EmpenhadoR$ 715,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 715,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
Empenho nº 399425Empenhado
Tarifas pelo Consumo de Energia Elétrica da Casa do Cidadão deste Município. Complementação da NEE 02010106 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | ADRIANO GUIMARAES HOLANDA - ME | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | Não se aplica | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 399025Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 5.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 147,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 147,00 |
Empenho nº 398925Empenhado
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME PREGÃO N° 2025031001PERP E CONTRATO N° 20250448.
EmpenhadoR$ 147,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 147,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | ADRIANO GUIMARAES HOLANDA - ME | R$ 27.500,00 | R$ 0,00 | R$ 27.500,00 | Não se aplica | R$ 27.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 398825Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 27.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 27.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2731 a 2740 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa