Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ 3.618,24 | R$ 0,00 | R$ 3.195,00 | Não se aplica | R$ 3.195,00 | R$ 423,24 |
Empenho nº 402925Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO CEARÁ, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 3.618,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.195,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.195,00
A pagarR$ 423,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.745,60 | Não se aplica | R$ 2.745,60 | R$ 37.254,40 |
Empenho nº 402825Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.745,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.745,60
A pagarR$ 37.254,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 12.729,09 | R$ 0,00 | R$ 3.618,24 | Não se aplica | R$ 3.618,24 | R$ 9.110,85 |
Empenho nº 402625Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corr
EmpenhadoR$ 12.729,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.618,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.618,24
A pagarR$ 9.110,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 47.425,91 | Não se aplica | R$ 47.425,91 | R$ 2.574,09 |
Empenho nº 402525Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 47.425,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 47.425,91
A pagarR$ 2.574,09
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 67.200,00 | R$ 0,00 | R$ 47.425,91 | Não se aplica | R$ 47.425,91 | R$ 19.774,09 |
Empenho nº 402525Pago
Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Transporte Escolar, para atendimento da demanda educacional do Município de Jaguaribara/CE, da Rede de Ensino Médio Estadual, conforme Pregão Nº 2021101501-PE e 6º Termo Aditivo ao Contrato Nº 20210460.
EmpenhadoR$ 67.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 47.425,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 47.425,91
A pagarR$ 19.774,09
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
Empenho nº 402425Empenhado
contratação de empresa para prestação de serviços de obra da segunda fase da reforma da escola E.M.I.E.F Deodato Celso Diogenes, na vila Mineiro, S/N Zona Rural no município de Jaguaribara, conforme as especificações no projeto executivo em anexo, junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme concorrência n° 2025012101-CP e contrato n° 20250240.
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 40.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 26.000,16 | R$ 1.930,30 | R$ 24.069,86 | Não se aplica | R$ 24.069,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 402325Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corr
EmpenhadoR$ 26.000,16
AnuladoR$ 1.930,30
LiquidadoR$ 24.069,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.069,86
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | R$ 300.000,00 | R$ 29.995,41 | R$ 270.004,59 | Não se aplica | R$ 270.004,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 401725Pago
Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Pavimentação em Paralalepípedo em diversas Ruas do Assentamento Mandacarú II no Município de Jaguaribara, conforme Processo TP Nº 2023012401-TP e Especificações constantes do Anexo Básico.
EmpenhadoR$ 300.000,00
AnuladoR$ 29.995,41
LiquidadoR$ 270.004,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 270.004,59
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 43.916,00 | Não se aplica | R$ 43.916,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 401125Pago
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME PREGÃO N° 2025031001PERP E CONTRATO N° 20250447.
EmpenhadoR$ 1.040,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 43.916,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 43.916,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 4.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.350,00 |
Empenho nº 400925Empenhado
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME PREGÃO N° 2025031001PERP E CONTRATO N° 20250446.
EmpenhadoR$ 4.350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.350,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 2721 a 2730 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa