Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | 43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ -752,25 | R$ 752,25 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 363925Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -752,25
AnuladoR$ 752,25
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | 43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ -515,40 | R$ 515,40 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 363825Empenhado
que ora anulamos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -515,40
AnuladoR$ 515,40
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -36.237,27 | R$ 36.237,27 | R$ 13.762,73 | Não se aplica | R$ 13.762,73 | R$ 0,00 |
Empenho nº 363725Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -36.237,27
AnuladoR$ 36.237,27
LiquidadoR$ 13.762,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.762,73
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -745.141,05 | R$ 745.141,05 | R$ 254.858,95 | Não se aplica | R$ 254.858,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 363425Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -745.141,05
AnuladoR$ 745.141,05
LiquidadoR$ 254.858,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 254.858,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -128.753,57 | R$ 128.753,57 | R$ 51.246,43 | Não se aplica | R$ 51.246,43 | R$ 0,00 |
Empenho nº 363025Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -128.753,57
AnuladoR$ 128.753,57
LiquidadoR$ 51.246,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 51.246,43
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -1.137.555,37 | R$ 1.137.555,37 | R$ 162.444,63 | Não se aplica | R$ 162.444,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 362625Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.137.555,37
AnuladoR$ 1.137.555,37
LiquidadoR$ 162.444,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 162.444,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -74.864,20 | R$ 74.864,20 | R$ 25.135,80 | Não se aplica | R$ 25.135,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 362225Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -74.864,20
AnuladoR$ 74.864,20
LiquidadoR$ 25.135,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.135,80
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -1.234,04 | R$ 1.234,04 | R$ 6.765,96 | Não se aplica | R$ 6.765,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 359925Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.234,04
AnuladoR$ 1.234,04
LiquidadoR$ 6.765,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.765,96
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | 50.536.453 FRANCISCO FABIO DE LIMA SOUSA | R$ -2.168,00 | R$ 2.168,00 | R$ 4.336,00 | Não se aplica | R$ 4.336,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 333625Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.168,00
AnuladoR$ 2.168,00
LiquidadoR$ 4.336,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.336,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ -900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 330225Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -900,00
AnuladoR$ 900,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2781 a 2790 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa