Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -128.107,43 | R$ 128.107,43 | R$ 121.892,57 | Não se aplica | R$ 121.892,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 310025Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -128.107,43
AnuladoR$ 128.107,43
LiquidadoR$ 121.892,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 121.892,57
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | R$ -19.747,97 | R$ 19.747,97 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 307725Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -19.747,97
AnuladoR$ 19.747,97
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ -262,75 | R$ 262,75 | R$ 58.737,25 | Não se aplica | R$ 58.737,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 307125Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -262,75
AnuladoR$ 262,75
LiquidadoR$ 58.737,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 58.737,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ -9.605,14 | R$ 9.605,14 | R$ 52.483,36 | Não se aplica | R$ 52.483,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 306125Pago
face anulação para relançamento conforme ao realinhamento de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -9.605,14
AnuladoR$ 9.605,14
LiquidadoR$ 52.483,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 52.483,36
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | ERNESTO MOREIRA DE ARAÚJO | R$ -960,00 | R$ 960,00 | R$ 40,00 | Não se aplica | R$ 40,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 305425Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -960,00
AnuladoR$ 960,00
LiquidadoR$ 40,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ -32.621,91 | R$ 32.621,91 | R$ 21.399,49 | Não se aplica | R$ 21.399,49 | R$ 0,00 |
Empenho nº 304925Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -32.621,91
AnuladoR$ 32.621,91
LiquidadoR$ 21.399,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.399,49
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ -54.733,00 | R$ 54.733,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 303825Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -54.733,00
AnuladoR$ 54.733,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -15.297,46 | R$ 15.297,46 | R$ 171.159,03 | Não se aplica | R$ 171.159,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 289225Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -15.297,46
AnuladoR$ 15.297,46
LiquidadoR$ 171.159,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 171.159,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -33.917,43 | R$ 33.917,43 | R$ 46.082,57 | Não se aplica | R$ 46.082,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 287025Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -33.917,43
AnuladoR$ 33.917,43
LiquidadoR$ 46.082,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 46.082,57
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ -83,30 | R$ 83,30 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 285725Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -83,30
AnuladoR$ 83,30
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2791 a 2800 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa