Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | FRANCISCA NAYANE FARIAS RODRIGUES 60560922 329 | R$ -665,40 | R$ 665,40 | R$ 1.642,40 | Não se aplica | R$ 1.642,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 223525Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -665,40
AnuladoR$ 665,40
LiquidadoR$ 1.642,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.642,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -2.663,81 | R$ 2.663,81 | R$ 7.472,16 | Não se aplica | R$ 7.472,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 221225Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.663,81
AnuladoR$ 2.663,81
LiquidadoR$ 7.472,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.472,16
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | 43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ -9.179,73 | R$ 9.179,73 | R$ 16.851,59 | Não se aplica | R$ 16.851,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 188725Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -9.179,73
AnuladoR$ 9.179,73
LiquidadoR$ 16.851,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.851,59
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ -4.175,00 | R$ 4.175,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 177225Empenhado
face ao Realinhamento de Fonte de Recurso que ora se corrige.
EmpenhadoR$ -4.175,00
AnuladoR$ 4.175,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ -3.288,00 | R$ 3.288,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 177125Empenhado
face ao Realinhamento de Fonte de Recurso que ora se corrige.
EmpenhadoR$ -3.288,00
AnuladoR$ 3.288,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ -244,55 | R$ 244,55 | R$ 127,85 | Não se aplica | R$ 127,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 176125Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -244,55
AnuladoR$ 244,55
LiquidadoR$ 127,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 127,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ -899,50 | R$ 899,50 | R$ 303,50 | Não se aplica | R$ 303,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 176025Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -899,50
AnuladoR$ 899,50
LiquidadoR$ 303,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 303,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -547,40 | R$ 547,40 | R$ 2.632,30 | Não se aplica | R$ 2.632,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 173225Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -547,40
AnuladoR$ 547,40
LiquidadoR$ 2.632,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.632,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | 43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ -715,00 | R$ 715,00 | R$ 1.370,50 | Não se aplica | R$ 1.370,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 172425Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -715,00
AnuladoR$ 715,00
LiquidadoR$ 1.370,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.370,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROCESSAMENTO DE DADO | R$ -9.100,00 | R$ 9.100,00 | R$ 6.500,00 | Não se aplica | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 144925Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -9.100,00
AnuladoR$ 9.100,00
LiquidadoR$ 6.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.200,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2811 a 2820 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa