Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROCESSAMENTO DE DADO | R$ -9.100,00 | R$ 9.100,00 | R$ 6.500,00 | Não se aplica | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 144725Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORCAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -9.100,00
AnuladoR$ 9.100,00
LiquidadoR$ 6.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROCESSAMENTO DE DADO | R$ -9.100,00 | R$ 9.100,00 | R$ 6.500,00 | Não se aplica | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 144625Pago
queora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -9.100,00
AnuladoR$ 9.100,00
LiquidadoR$ 6.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -71.869,40 | R$ 71.869,40 | R$ 48.130,60 | Não se aplica | R$ 46.867,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 142625Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -71.869,40
AnuladoR$ 71.869,40
LiquidadoR$ 48.130,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 46.867,67
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -116.600,61 | R$ 116.600,61 | R$ 683.399,39 | Não se aplica | R$ 663.944,17 | R$ 0,00 |
Empenho nº 142325Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -116.600,61
AnuladoR$ 116.600,61
LiquidadoR$ 683.399,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 663.944,17
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 88.353,74 | Não se aplica | R$ 84.247,49 | R$ 0,00 |
Empenho nº 140725Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -150.000,00
AnuladoR$ 150.000,00
LiquidadoR$ 88.353,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 84.247,49
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -251,33 | R$ 251,33 | R$ 14.748,67 | Não se aplica | R$ 14.748,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 138525Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -251,33
AnuladoR$ 251,33
LiquidadoR$ 14.748,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.748,67
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -169,46 | R$ 169,46 | R$ 19.830,54 | Não se aplica | R$ 19.830,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 138425Pago
face cancelamento de saldo de Empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -169,46
AnuladoR$ 169,46
LiquidadoR$ 19.830,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.830,54
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -3.701,18 | R$ 3.701,18 | R$ 26.298,82 | Não se aplica | R$ 26.298,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 138325Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -3.701,18
AnuladoR$ 3.701,18
LiquidadoR$ 26.298,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.298,82
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -13.978,26 | R$ 13.978,26 | R$ 136.021,74 | Não se aplica | R$ 136.021,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 138225Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -13.978,26
AnuladoR$ 13.978,26
LiquidadoR$ 136.021,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 136.021,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -6.576,02 | R$ 6.576,02 | R$ 63.423,98 | Não se aplica | R$ 63.423,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 137825Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -6.576,02
AnuladoR$ 6.576,02
LiquidadoR$ 63.423,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 63.423,98
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2821 a 2830 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa