Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 23/05/2025 | VANEIDE BANDEIRA DE ALMEIDA - ME | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 271,47 | Não se aplica | R$ 271,47 | R$ 1.228,53 |
Empenho nº 387625Pago
realização de 01 curso de costura criativa e bordado com carga horaria de 4h/dia, ministrado no período de 26 a 30 de 2025.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 271,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 271,47
A pagarR$ 1.228,53
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 23/05/2025 | ANTONIO FLAVIO BATISTA ARAUJO | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 369025Empenhado
Concessão de 01(uma) diaria para o Secretário de Meio Ambiente e Mudança de Clima o Sr.Antônio Flávio Batista de Araújo para participar do Encontro de Gestores Ambientais 2025:Fortalecendo o dialogo para a sustentabilidade local.Com o objetivo de apresentar as politicas estaduais voltadas ao meio ambiente e fortalecer o dialogo entre gestores municipais e o Governo do Estado,o evento acontece no Auditorio Murilo Aguiar,da Assembleia Legislativa do Estado do ceará,localizado na Dionisio Torres,Fo
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 23/05/2025 | CONS. NAC. DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 360525Pago
pagamento de uma inscrição para a Secretária de Saúde, a Sra. Ana Maria de Oliveira Aquino Neta, para participar da CONASEMS, junto ao fundo municipal de saúde de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 22/05/2025 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 18.895,96 | R$ 0,00 | R$ 18.895,96 | Não se aplica | R$ 18.895,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 373025Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PREGÃO N° 2025032001PERP E CONTRATO N° 20250440.
EmpenhadoR$ 18.895,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.895,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.895,96
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 22/05/2025 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 211,04 | R$ 0,00 | R$ 211,04 | Não se aplica | R$ 211,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 358725Pago
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo automovel, Chassi: 93YF62007RJ771244, junto à Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 211,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 211,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 211,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 22/05/2025 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 104,13 | R$ 0,00 | R$ 104,13 | Não se aplica | R$ 104,13 | R$ 0,00 |
Empenho nº 358625Pago
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo automovel, Chassi: 9BGJJ7520RB186592, junto à Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 104,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 104,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 104,13
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 22/05/2025 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 211,04 | R$ 0,00 | R$ 211,04 | Não se aplica | R$ 211,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 358525Pago
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo automovel, Chassi: 9BWAG45U3MT020935, junto à Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 211,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 211,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 211,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 21/05/2025 | MARIA DAS CANDEIAS DIOGENES SALDANHA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 390725Pago
Pagamento de 01(uma)diaria para a Servidora Maria Das Candeias Diogenes Saldanha ocupante do Cargo de Diretora de Controle,Gestão e Almoxarifado,para participar do TCEduc 2025 - Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos que será na Escola Estadual de Educação Profissional Vereador José Batista Filho na Rua Dom Pompeu Bessa,S/N,Dom Pompeu na cidade de Alto Santo/Ce no dia 22 de Maio de 2025.Conforme portaria Nº338/25FMAS DE 21/05/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 21/05/2025 | ALEXCYANE DE ALMEIDA PEIXOTO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 390625Pago
Pagamento de 01(uma)diaria para a Servidora Alexcyane de Almeida Peixoto ocupante do Cargo de Fiscal de Contrato,para participar do TCEduc 2025 - Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos que será na Escola Estadual de Educação Profissional Vereador José Batista Filho na Rua Dom Pompeu Bessa,S/N,Dom Pompeu na cidade de Alto Santo/Ce no dia 22 de Maio de 2025. Conforme portaria Nº337/25FMAS DE 21/05/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 21/05/2025 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 381925Empenhado
contratação de serviços de aluguel de tendas, com dimensões 5mX5m, para realização de reunião com a equipe do PROARES e as famílias que serão beneficiadas com um CEI (Centro de Educação Infantil) na comunidade Lagesvinvulada à Escola pedro Raimundo Carlos Mororó, junto a Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribra/CE.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 1.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 2851 a 2860 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa