Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | Não se aplica | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 367625Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 31030002 de 31/03/2025.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 50.000,00 | R$ 36.237,27 | R$ 13.762,73 | Não se aplica | R$ 13.762,73 | R$ 0,00 |
Empenho nº 363725Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010058 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 36.237,27
LiquidadoR$ 13.762,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.762,73
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 125.000,00 | R$ 32.453,35 | R$ 92.546,65 | Não se aplica | R$ 83.886,65 | R$ 8.660,00 |
Empenho nº 361325Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010119 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 125.000,00
AnuladoR$ 32.453,35
LiquidadoR$ 92.546,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 83.886,65
A pagarR$ 8.660,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 54.000,00 | Não se aplica | R$ 54.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 368625Pago
licença ambiental, autorização ambiental para limpeza do imóvel na rua SDO, Bairro Nossa Senhora de Fátima, ao lado do Cemiterio municipal, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara-CE.
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 54.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 54.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 384,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 384,00 |
Empenho nº 368525Empenhado
licença ambiental por adesão de compromisso para a atividade de pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas do bairro Mandacaru II junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanimo, no município de Jaguaribara-CE.
EmpenhadoR$ 384,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 384,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/05/2025 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 366625Pago
Pagamento de 03(Tres)diárias para a Conselheira Tutetlar o Sra.Maria Vandileuza de Queiros,para participar do CAPACITA BRASIL 2025/11ª EDIÇÃO,que acontecerá no HOTEL OASIS ATLANTICO,NA BEIRA MAR DE FORTALEZA/CE,nos dias 28,29 e 30 de Maio de 2025.Conforme portaria Nº365/25SETAS do dia 27/05/2025.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/05/2025 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 366425Pago
Pagamento de 03(Tres)diárias para a Conselheira Tutetlar o Sra.Vanuzia Cavalcante Arruda,para participar do CAPACITA BRASIL 2025/11ª EDIÇÃO,que acontecerá no HOTEL OASIS ATLANTICO,NA BEIRA MAR DE FORTALEZA/CE,nos dias 28,29 e 30 de Maio de 2025.Conforme portaria Nº364/25SETAS do dia 27/05/2025.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/05/2025 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 366325Pago
Pagamento de 03(Tres)diárias para o Conselheiro Tutetlar o Sr.Harley Bandeira Botão,para participar do CAPACITA BRASIL 2025/11ª EDIÇÃO,que acontecerá no HOTEL OASIS ATLANTICO,NA BEIRA MAR DE FORTALEZA/CE,nos dias 28,29 e 30 de Maio de 2025.Conforme portaria Nº363/25SETAS do dia 27/05/2025.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 26/05/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 6.810,00 | R$ 6.810,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 375225Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, EQUIPAMENTOS (INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS) E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 6.810,00
AnuladoR$ 6.810,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 26/05/2025 | FRANCISCO JARBAS VASQUES DE MEDEIROS | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 367225Pago
Destino: Mineiro/Curupati
EmpenhadoR$ 20,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2841 a 2850 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa