Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 14/05/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 271,47 | R$ 0,00 | R$ 271,47 | Não se aplica | R$ 271,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 355425Pago
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20251639240) é a ART referente ao projeto básico executivo elaboração de orçamento e fiscalização da coleta seletiva de resíduos recicláveis do Município de Jaguaribara, junto à Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima.
EmpenhadoR$ 271,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 271,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 271,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/05/2025 | ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 340125Pago
Pagamento de diária para a Secretária de Saúde,a Sra.Ana Maria de Oliveira Aquino Neta,PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO ORDINARIA DE 2025 DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL 4ª REGIÃO - CIR LITORAL LESTE JAGUARIBE QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE MAIO DE 2025 NA CIDADE DE ARACATI/CE.Conforme portaria Nº1679FMS de 14/05/2025.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/05/2025 | RAIMUNDO WALISSON RODRIGUES LIMA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 337425Pago
Pagamento de 01(uma)diaria para o Servidor Raimundo Walisson Rodrigues Lima lotado na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo no Cargo de Diretor de Infraestrutura e Urbanismo,PARA PARTICIPAR DA CARAVANA CEARA UM SO - REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE,QUE ACONTECERÁ DIA 14 DE MAIO DE 2025, DAS 8H ÁS 17H, NA EEEP JEOVÁ COSTA LIMA,SITUADA NA RUA JOÃO MACIEL PEREIRA,3130 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,RUSSAS/CE.Conforme portaria Nº019/25SEINFRA de 14/05/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/05/2025 | FRANCISCO SIVANEUDO PINHEIRO DOS SANTOS | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 335825Pago
Concessão de 01(uma) Diária para o Sr.Francisco Sivaneudo Pinheiro dos Santos,ocupante do Cargo de Secretário do Gabinete do Prefeito, para Participar de Cerimonia de Apresentação da Aeronave da PRF e promoção do projeto Educar e do Maio Amarelo 2025 no Teatro Municipal de Icó/CE,Localizado na Rua 7 de Setembro,207-219,Tamarinas.Conforme Portaria Nº049/2025 de 14 de Maio de 2025.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/05/2025 | JUCINETE CUNHA CALOU FREITAS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 335725Pago
Concessão de 01(Uma)Diária para a Sra.Jucinete Cunha Calou Freitas, ocupante do Cargo de Secretária Executiva do Gabinete do Prefeito, para Participar da Caravana Ceara um só no dia 14 de Maio de 2025 na EEEP Jeová Costa Lima,Situado na Rua João Maciel Pereira,3130 - Nossa Sra.de Fátima,Russas/CE.Conforme Portaria Nº050/2025SGB de 14 de Maio de 2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/05/2025 | ANA CARMELITA MARTINS CLÁUDIO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 335625Pago
Concessão de 01(uma)Diária para a Sra Ana Carmelita Martins Claudio,ocupante do Cargo de Coordenadora de Controle Interno da Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Geral do Município, para Participar da Caravana Ceara um só no dia 14 de Maio de 2025 na EEEP Jeová Costa Lima,Situado na Rua João Maciel Pereira,3130 - Nossa Sra. de Fátima,Russas/CE.Conforme Portaria Nº008/2025SCOG de 14 de Maio de 2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/05/2025 | RUBENS ARAÚJO ALMEIDA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 335525Pago
Concessão de 01(uma)Diária para a Sr.Rubens Araújo Almeida, ocupante do Cargo de Secretário Municipal de Controladoria e Ouvidoria Geral do Município, para Participar da Caravana Ceara um só no dia 14 de Maio de 2025 na EEEP Jeová Costa Lima, Situado na Rua João Maciel Pereira,3130 - Nossa Sra. de Fátima, Russas/CE.Conforme Portaria Nº007/2025SCOG de 14 de Maio de 2025.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/05/2025 | MARIA JOSÉ MARTINS | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 335425Pago
Pagamento de 1(Uma) diaria para o Sra.Maria Jose Martins Vice Prefeita Municipal de Jaguaribara para participar da Caravana Ceará um só no dia 14 de Maio de 2025 na EEEP Jeová Costa Lima, Situada na Rua João Maciel Pereira,3130 - Nossa Sra. de Fátima,na cidade de Russas/CE. Conforme portaria Nº048/2025GB do dia 14/05/2025
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/05/2025 | MARIA FGÊNIA SALDANHA DIÓGENES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 341925Pago
Pagamento de uma diária para a Diretora do Sistema, a Sra.Maria Fgnêia Saldanha Diógenes,participar de oficina de formação de tutores da planificação da atenção a saude referente ao projeto de braços abertos, que acontecerá no dia 14 de Maio de 2025 na cidade de Limoeiro o Norte.Conforme Portaria Nº1659/FMS do dia 13/25/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/05/2025 | ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 340025Pago
Pagamento de diária para a Secretária de Saúde,a Sra.Ana Maria de Oliveira Aquino Neta,PARA PARTICIPAR DA CARAVANA CEARA UM SO - REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE,QUE ACONTECERÁ DIA 14 DE MAIO DE 2025,DAS 8H ÁS 17H, NA EEEP JEOVÁ COSTA LIMA,SITUADA NA RUA JOÃO MACIEL PEREIRA,3130 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,RUSSAS/CE.Conforme portaria Nº1664FMS de 13/05/2025.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2921 a 2930 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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