Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 13/05/2025 | MARIA DAS CANDEIAS REGIS SALDANHA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 339925Pago
Pagamento de 01(Uma)diária para a servidora municipal Maria das Candeias Regis Saldanha Secretaria Adjunta PARA PARTICIPAR DA CARAVANA CEARA UM SO - REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE,QUE ACONTECERÁ DIA 14 DE MAIO DE 2025,DAS 8H ÁS 17H, NA EEEP JEOVÁ COSTA LIMA,SITUADA NA RUA JOÃO MACIEL PEREIRA,3130 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,RUSSAS/CE.Conforme portaria Nº1665FMS de 13/05/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/05/2025 | JULYANA ARAÚJO BATISTA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 338125Pago
Pagemento de uma diária para a Diretora da Atenção Primária, a Sra. Julyana Araújo Batista,para participar de oficina de Formação de Tutores da Planificação da Atenção à Saúde, referente ao Projeto de Braços Abertos,que ocorrerá no dia 14 de Maio de 2025, no horário 8h às 17h, no Centro Vocacional e Técnologico (CVT), na Rua Cônego Bessa, 2381, Centro - Limoeiro do Norte, conforme portaria Nº1660/25FMS de 13/05/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/05/2025 | GEOVAN DE SOUSA NEGREIROS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 338025Pago
Pagamento de 01(uma)diaria para o Coordenador de Saúde Mental o Sr. Geovan Sousa Negreiros para participar de oficina de Formação de Tutores da Planificação da Atenção à Saúde,referente ao Projeto de Braços Abertos,que ocorrerá no dia 14 de Maio de 2025, no horário 8h às 17h, no Centro Vocacional e Técnologico (CVT), na Rua Cônego Bessa, 2381, Centro- Limoeiro do Norte, conforme portaria Nº1658/25FMS de 13/05/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/05/2025 | MARIA LIDIA FERNANDES DE NEGREIROS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 337925Pago
Pagamento de 01(uma)diaria para a Coodenadora em Vigilancia Epidemiologica a Sra.Maria Lidia Fernandes de Negreiros para participar de oficina de Formação de Tutores da Planificação da Atenção à Saúde, referente ao Projeto de Braços Abertos,que ocorrerá no dia 14 de Maio de 2025, no horário 8h às 17h, no Centro Vocacional e Técnologico (CVT), na Rua Cônego Bessa,2381, Centro - Limoeiro do Norte, conforme portaria Nº1661/25FMS de 13/05/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/05/2025 | REGILANIA DA SILVA FELIPE | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 337825Pago
Pagamento de 01 (Uma) diaria para a Servidora Regilania da Silva Felipe,Enfermeira para participar de oficina de Formação de Tutores da Planificação da Atenção à Saúde, referente ao Projeto de Braços Abertos,que ocorrerá no dia 14 de Maio de 2025, no horário 8h às 17h, no Centro Vocacional e Técnologico (CVT), na Rua Cônego Bessa, 2381, Centro - Limoeiro do Norte, conforme portaria Nº1663/25FMS de 13/05/2025.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/05/2025 | ANNE KELLI SALDANHA NOGUEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 337725Pago
Pagamento de 01 (uma)diaria para a Enfermeira a Sra. Anne Kelli Saldanha Nogueira para participar de oficina de Formação de Tutores da Planificação da Atenção à Saúde, referente ao Projeto de Braços Abertos,que ocorrerá no dia 14 de Maio de 2025, no horário 8h às 17h, no Centro Vocacional e Técnologico (CVT), na Rua Cônego Bessa, 2381, Centro - Limoeiro do Norte, conforme portaria Nº1662/25FMS de 13/05/2025.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/05/2025 | CLAUDIA REJANE PEIXOTO ALVES | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 335325Pago
Concessão de 01 (Uma)Diária para a Sra.Cláudia Rejane Peixoto Alves,ocupante do Cargo de Secretária Municipal de Planejamento e Gestão, para participar da Caravana Cearáum só ,que se realizará no dia 14 de Maio de 2025,na cidade de Russas/CE.Conforme portaria Nº 020/2025SEPLAG de 13/05/2025.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/05/2025 | NILCIBERGUE SALDANHA BEZERRA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 335225Pago
Concessão de 01(Uma)Diária para a Sr.Nilcibergue Saldanha Bezerra,ocupante do Cargo de Diretor de Licitação,PARA PARTICIPAR DA CARAVANA CEARA UM SO - REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE,QUE ACONTECERÁ DIA 14 DE MAIO DE 2025, DAS 8H ÁS 17H, NA EEEP JEOVÁ COSTA LIMA,SITUADA NA RUA JOÃO MACIEL PEREIRA,3130 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,RUSSAS/CE.Conforme portaria Nº019/25SEPLAG de 13/05/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/05/2025 | FRANCISCO TIAGO PEREIRA DIOGENES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 335125Pago
Concessão de 01(Uma)diária para o Sr.Francisco Tiago Pereira Diógenes Diretor de planejamento,PARA PARTICIPAR DA CARAVANA CEARA UM SO - REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE,QUE ACONTECERÁ DIA 14 DE MAIO DE 2025, DAS 8H ÁS 17H, NA EEEP JEOVÁ COSTA LIMA,SITUADA NA RUA JOÃO MACIEL PEREIRA,3130 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,RUSSAS/CE.Conforme portaria Nº018/25SEPLAG de 13/05/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/05/2025 | JULYANA ARAÚJO BATISTA | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 335025Pago
pagemento de uma(01)diária para a Diretora da Atenção Primária, a Sra.Julyana Araújo Batista,para participar da OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DE PROJETOS ABRASUS, que acontecerá na localidade de Mineiro no dia 13 de Maio de 2025.Conforme portaria Nº1633/25FMS de 13/05/2025.
EmpenhadoR$ 20,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2931 a 2940 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa