Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 13/05/2025 | GEOVAN DE SOUSA NEGREIROS | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 334925Pago
Pagamento de 01 (uma) diaria para o Coordenador de Saúde Mental o Sr. Geovan Sousa Negreiros para participar da OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DE PROJETOS ABRASUS, que acontecerá na localidade de Mineiro no dia 13 de Maio de 2025.Conforme portaria Nº1632/25FMS de 13/05/2025.
EmpenhadoR$ 20,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/05/2025 | MARIA FGÊNIA SALDANHA DIÓGENES | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 334825Pago
Pagamento de 01 (uma) Ajuda de Custo para a Diretora de Sistema Maria Fgênia Saldanha Diógenes para participar da OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DE PROJETOS ABRASUS, que acontecerá na localidade de Mineiro no dia 13 de Maio de 2025.Conforme portaria Nº1634/25FMS de 13/05/2025.
EmpenhadoR$ 20,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/05/2025 | MARIA LIDIA FERNANDES DE NEGREIROS | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 334725Pago
Pagamento de 01 (uma) Ajuda de Custo para a Coordenadora em Vigilância Epidemiológica a Sra. Maria Lidia Fernandes de Negreiros, para participar da OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DE PROJETOS ABRASUS, que acontecerá na localidade de Mineiro no dia 13 de Maio de 2025. Conforme portaria Nº1635/25FMS de 13/05/2025.
EmpenhadoR$ 20,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/05/2025 | MARIA JOSSILENE MARQUES DA SILVA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 333825Pago
pagamento de diária para a Fiscal de Contratos, a Sra.Maria Jossilene Marques da Silva, para participar da caravana Ceará um só - Programa Gonvernança Interfederativa, que acontecerá no dia 14 de Maio de 2025 em Russas/CE.Conforme portaria Nº31/25SEDEAP do dia 13/05/25.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/05/2025 | ANTONIO FLAVIO BATISTA ARAUJO | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 333725Pago
Concessão de 02(Duas)diarias para o Secretário de Meio Ambiente e Mudança de Clima o Sr. Antônio Flávio Batista de Araújo para participar de treinamento sobre o SINAFLOR e SINAFLOR +,que será realizado na sede da Superintendencia Estadual do Meio Ambiente (Semace),localizado na Rua Jaime Benevolo, Nº1400, Bairro de Fátima, Fortaleza/CE,CEP:60.050-155.Nos dias 14 e 15 de Maio de 2025.Conforme portaria Nº014/25SEMA de 13/05/2025.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 13/05/2025 | GREYCE KELLY ALVES JALES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 333325Pago
pagamento de diária para a Secretária Executiva, a Sra. Greyce Kelly Alves Jales, para participar da Caravana Ceará Só Um - Região Vale do Jaguaribe, que ocorrerá dia 14 de maio de 2025, das 8h às 17h, na EEEP Jeová Costa Lima, situada na Rua João Maciel Pereira, 3130 - Nossa Senhora de Fátima, Russas/CE. Conforme portaria 187/25FUNDEB
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/05/2025 | ANA MARIA SILVA SENA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 332925Pago
pagamento de diária para a Secretária de Administração e Finanças, a Sra. Ana Maria Silva Sena, para participar da Caravana Ceará Um Só , que se realizará no dia 14 de maio de 2025, na cidade de Russas/CE. Conforme portaria 019/25SEAFI
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/05/2025 | MARCOS FELIPE DIÓGENES DOS SANTOS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 332725Pago
pagamento de diária para o Fiscal de Contratos, o Sr. Marcos Felipe Diógenes dos Santos, para participar da Caravana Ceará Um Só , que se realizará no dia 14 de maio de 2025, na cidade de Russas/CE. Conforme portaria 020/25SEAFI
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/05/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 3.281,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.281,98 |
Empenho nº 376825Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PROCESSAMENTO DE DADOS, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS EM GERAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PREGÃO N° 2024121201PE E CONTRATO N° 20250023.
EmpenhadoR$ 3.281,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.281,98
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/05/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 31.834,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 31.834,97 |
Empenho nº 376725Empenhado
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corr
EmpenhadoR$ 31.834,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 31.834,97
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Exibindo 2941 a 2950 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa