Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 09/05/2025 | EMILLY DIOGENES RODRIGUES | R$ 1.780,00 | R$ 0,00 | R$ 1.780,00 | Não se aplica | R$ 1.780,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 386025Pago
oficinas pedagógicas destinadas aos estudantes para turmas do 1° ao 3° ano, segmento I, da educação de Jovens e Adultos (EJA), na escola municipal Raimundo Diógenes Paes, através de experiências de vida e estimulando a alfabetização e o letramento de forma lúdica, significativa e interativa, junto a Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.780,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.780,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.780,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/05/2025 | 53.797.766 JOSÉ RAFAEL AUGUSTO DA SILVA | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 1.440,00 | Não se aplica | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 373225Pago
serviço de oficina de ballet, promovendo o acesso à cultura, à arte e ao desenvolvimento orporal de forma lúdica e educativa, as estudantes das Escolas Municipais terão contato co os fundamentos da dança clássica, aprendendo sobre disciplina, postura, inclusão, musicalidade e expressão artística, as oficinas serão desenvolvidas no mês de maio, totalizando uma carga horária de 16 (dezesseis) horas, para as turmas de Pré-escola (4 e 5 anos) junto à Secretaria Municipal de Educação de Jagu
EmpenhadoR$ 1.440,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.440,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.440,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/05/2025 | JEAN DE SOUSA NEGREIROS | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | Não se aplica | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 341525Pago
Pagamento de 01(Uma)diária para o Chefe de Núcleo de Eventos e Projetos Culturais o Sr.Jean de Sousa Negreiros,para participar do Curso de Comunicação Institucional realizado pela Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará em Fortaleza. Do dia 12 a 16 de Maio de 2025. Conforme Portaria Nº48/25SECULT no dia 09/05/2025.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/05/2025 | FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 339125Pago
Pagamento de 01 (Uma) diária para Francisca Mariane Alves de Souza Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação Para visitar a Federação das Quadrilhas Juninas de Jaguaribara para realização da Federação do Festival Regional de Quadrilhas Juninas de Jaguaribara 2025.Conforme Portaria Nº46/25SECULT no dia 09/05/2025.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/05/2025 | ERLY GOMES DA SILVA JUNIOR | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 337325Pago
Concessão de 03(Tres)diarias para o Servidor Erly Gomes da silva lotado na Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima para participar de treinamento sobre o SINAFLOR e SINAFLOR +,que será realizado na sede da Superintendencia Estadual do Meio Ambiente (Semace),em Fortaleza,localizado na Rua Jaime Benevolo, Nº1400, Bairro de Fátima,CEP:60.050-155.Nos dias 14,15 e 16 de Maio de 2025.Conforme portaria Nº015/25SEMA de 09/05/2025.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 09/05/2025 | JARLAN DANTAS SOARES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 336725Pago
Pagamento de 01(uma)diária para o Diretor do Projeto Aprender, Brincar e Crescer o Sr.Jarlan Dantas Soares.Para visitar a Federação das Quadrilhas Juninas de Jaguaribara para realização da Federação do Festival Regional de Quadrilhas Juninas de Jaguaribara 2025.Conforme Portaria Nº47/25FMC no dia 09/05/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/05/2025 | JEAN DE SOUSA NEGREIROS | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 336625Pago
Pagamento de 05(Cinco)diárias para o Chefe de Núcleo de Eventos e Projetos Culturais o Sr.Jean de Sousa Negreiros,para participar do Curso de Comunicação Institucional realizado pela Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará em Fortaleza. Do dia 12 a 16 de Maio de 2025. Conforme Portaria Nº48/25SECULT no dia 09/05/2025.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/05/2025 | ELIS REJAN FERNANDES SALDANHA | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 20,00 | R$ 380,00 |
Empenho nº 335025Pago
pagamento de cinco diárias para a Fiscal de Contratos, a Sra. Elisa Rejan Fernandes Saldanha, para participar do Curso Presencial - 20h/a - Eixo Administrativo - Financeiro, com o tema Lei n° 14.133/2021 - Gestão, Fiscalização e Encerramento de Contratos - 1 , que acontecerá do dia 12 a 16/5/2025, das 13h às 17h, na EGPCE, situada na Avenida Gen. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambeba, Fortaleza/CE. Conforme portaria 185/25FUNDEB
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20,00
A pagarR$ 380,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 09/05/2025 | ELIS REJAN FERNANDES SALDANHA | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 332825Pago
pagamento de cinco diárias para a Fiscal de Contratos, a Sra.Elis Rejan Fernandes Saldanha,para participar do Curso Presencial - 20h/a - Eixo Administrativo - Financeiro, com o tema Lei n° 14.133/2021 - Gestão,Fiscalização e Encerramento de Contratos - 1 , que acontecerá do dia 12 a 16/5/2025, das 13h às 17h, na EGPCE, situada na Avenida Gen. Afonso Albuquerque Lima,s/n, Cambeba, Fortaleza/CE. Conforme portaria Nº185/25FUNDEB
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/05/2025 | JOSÉ SÉRGIO FREITAS MOREIRA JUNIOR | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 330725Pago
pagamento de cinco diárias para o Fiscal de Contratos do dia 12/05 a 16/05, s Sr. José Sérgio Freitas Moreira Júnior, para participar do curso sobre gestão, fiscalização e encerramento de contratos. Conforme portaria 1616/25FMS
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2961 a 2970 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa