Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 09/05/2025 | FRANCISCO ANDRE DE SOUSA JUNIOR | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 330625Pago
Destino: Mineiro/Curupati. Conforme portaria 184/25FUNDEB
EmpenhadoR$ 20,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 09/05/2025 | SECUNDINA MARIA DIOGENES AIRES | R$ 1.000,00 | R$ 940,00 | R$ 40,00 | Não se aplica | R$ 40,00 | R$ 20,00 |
Empenho nº 329825Pago
Destino: Mineiro/Curupatis. Conforme portaria 182/25FUNDEB
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 940,00
LiquidadoR$ 40,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40,00
A pagarR$ 20,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 09/05/2025 | FERNANDA FERNANDES QUEIROS | R$ 1.000,00 | R$ 940,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 40,00 | R$ 20,00 |
Empenho nº 329725Pago
Destino: Mineiro/Curupati. Conforme portaria 183/25FUNDEB
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 940,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40,00
A pagarR$ 20,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2025 | WILKERSON GOMES DE SOUSA SILVA 05729981473 | R$ 9.850,00 | R$ 0,00 | R$ 9.850,00 | Não se aplica | R$ 9.850,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 373425Pago
manutenção corretiva com substituição de peças para o aparelho SX 160, visando atender a demanda da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/E.
EmpenhadoR$ 9.850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.850,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.850,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2025 | 53.797.766 JOSÉ RAFAEL AUGUSTO DA SILVA | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 1.440,00 | Não se aplica | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 373125Pago
serviço de oficina de ballet, promovendo o acesso à cultura, à arte e ao desenvolvimento orporal de forma lúdica e educativa, as estudantes das Escolas Municipais terão contato co os fundamentos da dança clássica, aprendendo sobre disciplina, postura, inclusão, musicalidade e expressão artística, as oficinas serão desenvolvidas no mês de maio, totalizando uma carga horária de 16 (dezesseis) horas, para as turmas de 3º e 4º ano (8 e 9 anos) junto à Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/
EmpenhadoR$ 1.440,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.440,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.440,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2025 | E.S.D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.200,00 | R$ 0,00 | R$ 12.200,00 | Não se aplica | R$ 12.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 371425Pago
execução de pequenos serviços de manutenção corretiva e preventiva nos boxes e banheiros da rodoviária municipal de Jaguaribara, abrangendo reparos em estruturas físicas, sistemas elétricos, hidráulicos, pintura, recuperação de pisos, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo.
EmpenhadoR$ 12.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2025 | JOSÉ RIZONEUDO FERNANDES DA SILVA | R$ 1.780,00 | R$ 0,00 | R$ 1.780,00 | Não se aplica | R$ 1.780,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 370325Pago
prestação de serviço de oficina pedagógica recreativa destinada aos estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Onze de Agosto, utilizando desenvolvendo atividades lúdicas com conteúdos pedagógicos, promovendo o desenvolvimento cognitivo, motor, social e emocional dos alunos de forma divertida, junto à Secretaria Municipal de Educação de Jauaribara.
EmpenhadoR$ 1.780,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.780,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.780,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2025 | 43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ 774,60 | R$ 774,60 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 364725Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E COPA E COZINHA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE. CONFORME PREGÃO N° 2024072501PERP E CONTRATO N° 20250389.
EmpenhadoR$ 774,60
AnuladoR$ 774,60
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2025 | 43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ 443,90 | R$ 443,90 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 364525Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E COPA E COZINHA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE. CONFORME PREGÃO N° 2024072501PERP E CONTRATO N° 20250388.
EmpenhadoR$ 443,90
AnuladoR$ 443,90
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2025 | 43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ 429,60 | R$ 0,00 | R$ 429,60 | Não se aplica | R$ 429,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 364425Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E COPA E COZINHA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE. CONFORME PREGÃO N° 2024072501PERP E CONTRATO N° 20250386
EmpenhadoR$ 429,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 429,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 429,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2971 a 2980 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa