Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2025 | 43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ 744,80 | R$ 744,80 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 364325Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E COPA E COZINHA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE. CONFORME PREGÃO N° 2024072501PERP E CONTRATO N° 20250385.
EmpenhadoR$ 744,80
AnuladoR$ 744,80
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 08/05/2025 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 | Não se aplica | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 364125Pago
AQUISIÇÃO DE KITS PERSONALIZADOS COMPOSTOS POR: CESTAS, CAIXAS, BLOCOS, GARRAFAS, CANETAS, DENTRE OUTROS ITENS QUE ESTEJAM DE ACORDO COM O OBJETIVO DO KIT PARA SEREM UTILIZADOS/ENTREGUES, ATRAVÉS DE AÇÕES DE CARÁTER CONTINUADO E COLETIVOS, EXECUTADO DURANTE O ANO EM VIGOR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA.
EmpenhadoR$ 6.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2025 | 43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ 351,55 | R$ 0,00 | R$ 351,55 | Não se aplica | R$ 351,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 364025Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E COPA E COZINHA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE. CONFORME PREGÃO N° 2024072501PERP E CONTRATO N° 20250392
EmpenhadoR$ 351,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 351,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 351,55
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2025 | 43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ 752,25 | R$ 752,25 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 363925Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E COPA E COZINHA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AQUICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA. CONFORME PREGÃO N° 2024072501PERP E CONTRATO N° 20250387.
EmpenhadoR$ 752,25
AnuladoR$ 752,25
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2025 | 43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ 515,40 | R$ 515,40 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 363825Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E COPA E COZINHA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE. PREGÃO N° 2024072501PERP E CONTRATO N° 20250390.
EmpenhadoR$ 515,40
AnuladoR$ 515,40
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 08/05/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 544,56 | R$ 0,00 | R$ 544,56 | Não se aplica | R$ 544,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 361825Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 544,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 544,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 544,56
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2025 | MARIA DAS CANDEIAS REGIS SALDANHA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 331025Pago
Pagamento de 01(Uma)diária para a servidora municipal Maria das Candeias Regis Saldanha Secretaria Adjunta para participar da REUNIÃO AMPLIADA COM AS PAUTAS:ATUALIZAÇÕES SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES E PROVIMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS (MAIS MÉDICOS), NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 09 DE MAIO DE 2025. Conforme portaria Nº1589/25FMS de 08/05/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2025 | GEOVAN DE SOUSA NEGREIROS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 330925Pago
Pagamento de 01 (uma) diaria para o Coordenador de Saúde Mental o Sr. Geovan Sousa Negreiros para participar do I ENCONTRO DE GESTORES CONECTEA - CONEXÃO E INCLUSSÃO, EM FORTALEZA NO DIA 09 DE MAIO DE 2025. Conforme portaria Nº1587/25FMS de 08/05/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2025 | ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 330825Pago
pagamento de diária para a Secretária de Saúde, a Sra. Ana Maria de Oliveira Aquino Neta, para uma reunião ampliada, tendo como pauta atualização sobre emendas parlamentares e provimento de profissionais médicos (MAIS MÉDICOS). Conforme portaria 1588/25FMS
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2025 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 330025Pago
pagamento de diaria para o Prefeito, o Sr. José Nunes dos Santos Filho, para participar de reunião na Caixa Econômica Federal de Juazeiro do Norte, situada na Rua Conceição, 361, Centro, para tratar dos projetos cenveniados com a Caixa e o município de Jaguaribara. Conforme portaria 046/25GP.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2981 a 2990 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa