Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ -3.535,90 | R$ 3.535,90 | R$ 796,00 | Não se aplica | R$ 796,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 283525Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -3.535,90
AnuladoR$ 3.535,90
LiquidadoR$ 796,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 796,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ -10.125,40 | R$ 10.125,40 | R$ 2.682,60 | Não se aplica | R$ 2.682,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 283325Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -10.125,40
AnuladoR$ 10.125,40
LiquidadoR$ 2.682,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.682,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ -2.350,00 | R$ 2.350,00 | R$ 398,00 | Não se aplica | R$ 398,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 283225Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.350,00
AnuladoR$ 2.350,00
LiquidadoR$ 398,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 398,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ -757,50 | R$ 757,50 | R$ 757,50 | Não se aplica | R$ 757,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 282125Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -757,50
AnuladoR$ 757,50
LiquidadoR$ 757,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 757,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ -10.675,20 | R$ 10.675,20 | R$ 1.324,80 | Não se aplica | R$ 1.324,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 281325Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -10.675,20
AnuladoR$ 10.675,20
LiquidadoR$ 1.324,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.324,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ -10.137,00 | R$ 10.137,00 | R$ 1.863,00 | Não se aplica | R$ 1.863,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 281125Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -10.137,00
AnuladoR$ 10.137,00
LiquidadoR$ 1.863,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.863,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ -46.201,80 | R$ 46.201,80 | R$ 8.126,40 | Não se aplica | R$ 8.126,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 279625Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -46.201,80
AnuladoR$ 46.201,80
LiquidadoR$ 8.126,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.126,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ -1.051,20 | R$ 1.051,20 | R$ 8.126,40 | Não se aplica | R$ 8.126,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 279625Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario,
EmpenhadoR$ -1.051,20
AnuladoR$ 1.051,20
LiquidadoR$ 8.126,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.126,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ -7.857,60 | R$ 7.857,60 | R$ 1.742,40 | Não se aplica | R$ 1.742,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 279225Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -7.857,60
AnuladoR$ 7.857,60
LiquidadoR$ 1.742,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.742,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -1.141,27 | R$ 1.141,27 | R$ 43.858,73 | Não se aplica | R$ 43.858,73 | R$ 0,00 |
Empenho nº 268125Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.141,27
AnuladoR$ 1.141,27
LiquidadoR$ 43.858,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 43.858,73
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3181 a 3190 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa