Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ -200.598,00 | R$ 200.598,00 | R$ 40.048,00 | Não se aplica | R$ 40.048,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 265725Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -200.598,00
AnuladoR$ 200.598,00
LiquidadoR$ 40.048,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40.048,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA ME | R$ -7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 246525Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -7.150,00
AnuladoR$ 7.150,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/05/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -24.800,00 | R$ 24.800,00 | R$ 105.570,56 | Não se aplica | R$ 105.570,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 245125Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -24.800,00
AnuladoR$ 24.800,00
LiquidadoR$ 105.570,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 105.570,56
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -8.046,53 | R$ 8.046,53 | R$ 1.349,87 | Não se aplica | R$ 1.349,87 | R$ 0,00 |
Empenho nº 239125Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -8.046,53
AnuladoR$ 8.046,53
LiquidadoR$ 1.349,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.349,87
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -55.932,91 | R$ 55.932,91 | R$ 11.800,09 | Não se aplica | R$ 11.800,09 | R$ 0,00 |
Empenho nº 239025Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -55.932,91
AnuladoR$ 55.932,91
LiquidadoR$ 11.800,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.800,09
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -16.339,56 | R$ 16.339,56 | R$ 2.155,34 | Não se aplica | R$ 2.155,34 | R$ 0,00 |
Empenho nº 238925Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -16.339,56
AnuladoR$ 16.339,56
LiquidadoR$ 2.155,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.155,34
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -14.095,63 | R$ 14.095,63 | R$ 7.670,67 | Não se aplica | R$ 7.670,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 238825Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -14.095,63
AnuladoR$ 14.095,63
LiquidadoR$ 7.670,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.670,67
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | UNIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ -130,00 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 233925Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -130,00
AnuladoR$ 130,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | RENAN DE LIMA MARTINS | R$ -29.070,28 | R$ 29.070,28 | R$ 10.911,82 | Não se aplica | R$ 10.911,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 224025Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -29.070,28
AnuladoR$ 29.070,28
LiquidadoR$ 10.911,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.911,82
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | FABIANO SARAIVA ARRUDA | R$ -8.309,86 | R$ 8.309,86 | R$ 14.555,66 | Não se aplica | R$ 14.555,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 222725Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -8.309,86
AnuladoR$ 8.309,86
LiquidadoR$ 14.555,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.555,66
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 3191 a 3200 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa