Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | DANIEL DOS SANTOS SALDANHA | R$ -36.812,87 | R$ 36.812,87 | R$ 3.165,52 | Não se aplica | R$ 3.165,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 219125Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -36.812,87
AnuladoR$ 36.812,87
LiquidadoR$ 3.165,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.165,52
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | CLEDISMAR SOARES DE AQUINO | R$ -35.202,50 | R$ 35.202,50 | R$ 4.797,50 | Não se aplica | R$ 4.797,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 218925Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -35.202,50
AnuladoR$ 35.202,50
LiquidadoR$ 4.797,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.797,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | MATHEUS DE ALMEIDA RUFINO | R$ -22.167,86 | R$ 22.167,86 | R$ 2.828,54 | Não se aplica | R$ 2.828,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 218825Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -22.167,86
AnuladoR$ 22.167,86
LiquidadoR$ 2.828,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.828,54
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | MATHEUS DE ALMEIDA RUFINO | R$ -7.313,61 | R$ 7.313,61 | R$ 3.724,09 | Não se aplica | R$ 3.724,09 | R$ 0,00 |
Empenho nº 218725Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -7.313,61
AnuladoR$ 7.313,61
LiquidadoR$ 3.724,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.724,09
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | THIAGO BEZERRA BATISTA | R$ -26.517,50 | R$ 26.517,50 | R$ 9.732,50 | Não se aplica | R$ 9.732,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 218625Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -26.517,50
AnuladoR$ 26.517,50
LiquidadoR$ 9.732,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.732,50
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | DOUGLAS PINHEIRO SALDANHA | R$ -25.049,02 | R$ 25.049,02 | R$ 6.366,98 | Não se aplica | R$ 6.366,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 218525Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -25.049,02
AnuladoR$ 25.049,02
LiquidadoR$ 6.366,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.366,98
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | ANA PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS | R$ -28.107,41 | R$ 28.107,41 | R$ 11.876,03 | Não se aplica | R$ 11.876,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 218425Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -28.107,41
AnuladoR$ 28.107,41
LiquidadoR$ 11.876,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.876,03
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | CARLOS JOSÉ HOLANDA FERREIRA JUNIOR | R$ -25.813,75 | R$ 25.813,75 | R$ 10.436,25 | Não se aplica | R$ 10.436,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 218325Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -25.813,75
AnuladoR$ 25.813,75
LiquidadoR$ 10.436,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.436,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -12.820,08 | R$ 12.820,08 | R$ 2.983,92 | Não se aplica | R$ 2.983,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 192825Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -12.820,08
AnuladoR$ 12.820,08
LiquidadoR$ 2.983,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.983,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -15.844,08 | R$ 15.844,08 | R$ 1.735,92 | Não se aplica | R$ 1.735,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 192625Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -15.844,08
AnuladoR$ 15.844,08
LiquidadoR$ 1.735,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.735,92
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3221 a 3230 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa