Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ -1.960,50 | R$ 1.960,50 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 177925Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.960,50
AnuladoR$ 1.960,50
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ -2.410,10 | R$ 2.410,10 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 177725Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.410,10
AnuladoR$ 2.410,10
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | 40.221.446 FABIO VIANA DE LIMA | R$ -30.515,92 | R$ 30.515,92 | R$ 15.257,96 | Não se aplica | R$ 15.257,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 174225Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -30.515,92
AnuladoR$ 30.515,92
LiquidadoR$ 15.257,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.257,96
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -1.808,40 | R$ 1.808,40 | R$ 971,55 | Não se aplica | R$ 971,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 173525Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.808,40
AnuladoR$ 1.808,40
LiquidadoR$ 971,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 971,55
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -551,85 | R$ 551,85 | R$ 493,20 | Não se aplica | R$ 493,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 173425Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -551,85
AnuladoR$ 551,85
LiquidadoR$ 493,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 493,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | INOVVE TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -73.138,42 | R$ 73.138,42 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 145425Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -73.138,42
AnuladoR$ 73.138,42
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -2.203,60 | R$ 2.203,60 | R$ 12.796,40 | Não se aplica | R$ 12.627,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 144325Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.203,60
AnuladoR$ 2.203,60
LiquidadoR$ 12.796,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.627,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/05/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 143.695,38 | Não se aplica | R$ 138.677,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 142525Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -100.000,00
AnuladoR$ 100.000,00
LiquidadoR$ 143.695,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 138.677,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/05/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -80.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 147.758,94 | Não se aplica | R$ 125.255,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 142425Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -80.000,00
AnuladoR$ 80.000,00
LiquidadoR$ 147.758,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 125.255,94
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 47.264,69 | Não se aplica | R$ 47.264,69 | R$ 0,00 |
Empenho nº 140825Pago
face cancelamemto de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -25.000,00
AnuladoR$ 25.000,00
LiquidadoR$ 47.264,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 47.264,69
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3241 a 3250 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa