Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -1.938,63 | R$ 1.938,63 | R$ 1.061,37 | Não se aplica | R$ 1.061,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 137125Pago
que ora revertemos em saldo orcamentario.
EmpenhadoR$ -1.938,63
AnuladoR$ 1.938,63
LiquidadoR$ 1.061,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.061,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/05/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -55,56 | R$ 55,56 | R$ 4.944,44 | Não se aplica | R$ 4.944,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 136925Pago
que ora revertemos em saldo orcamentario.
EmpenhadoR$ -55,56
AnuladoR$ 55,56
LiquidadoR$ 4.944,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.944,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/05/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -471,23 | R$ 471,23 | R$ 58.348,05 | Não se aplica | R$ 58.348,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 136525Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -471,23
AnuladoR$ 471,23
LiquidadoR$ 58.348,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 58.348,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -958.796,33 | R$ 958.796,33 | R$ 1.041.203,67 | Não se aplica | R$ 1.041.203,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 133425Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -958.796,33
AnuladoR$ 958.796,33
LiquidadoR$ 1.041.203,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.041.203,67
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -147.748,12 | R$ 147.748,12 | R$ 142.251,88 | Não se aplica | R$ 142.251,88 | R$ 0,00 |
Empenho nº 133325Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -147.748,12
AnuladoR$ 147.748,12
LiquidadoR$ 142.251,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 142.251,88
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -1.176.415,85 | R$ 1.176.415,85 | R$ 619.584,15 | Não se aplica | R$ 619.584,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 132925Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.176.415,85
AnuladoR$ 1.176.415,85
LiquidadoR$ 619.584,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 619.584,15
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -89.894,12 | R$ 89.894,12 | R$ 90.105,88 | Não se aplica | R$ 90.105,88 | R$ 0,00 |
Empenho nº 132825Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -89.894,12
AnuladoR$ 89.894,12
LiquidadoR$ 90.105,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 90.105,88
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -140.000,00 | R$ 140.000,00 | R$ 130.000,00 | Não se aplica | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 132225Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -140.000,00
AnuladoR$ 140.000,00
LiquidadoR$ 130.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 130.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 124.136,04 | Não se aplica | R$ 124.136,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 131925Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -100.000,00
AnuladoR$ 100.000,00
LiquidadoR$ 124.136,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 124.136,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 1.400.000,00 | Não se aplica | R$ 1.400.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 131125Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -100.000,00
AnuladoR$ 100.000,00
LiquidadoR$ 1.400.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.400.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 3251 a 3260 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa