Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/04/2025 | LÍVIA KELLI DE MELO PONTES | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 326225Pago
pagamento de 02 diária para a Cuidadora Escolar, a Sra. Lívia Kelli de Melo Pontes, para acompanhar os discentes da E.M.E.F. Professor Joscelin Marcondes Xavies de Almeida, nas estapas dos Jogos Escolares, promovida pela CREDE 11, nos dias 03 e 04/05/2025, na cidade de Iracema/CE. Conforme portaria 153/25FUNDEB
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/04/2025 | FRANCISCO RANNYÊ PEREIRA DA SILVA | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 326025Pago
pagamento de 02 diária para o Cuidador Escolar, o Sr. Francisco Rannyê Pereira da Silva, para acompanhar os discentes da E.M.E.F. Professor Joscelin Marcondes Xavies de Almeida, nas estapas dos Jogos Escolares, promovida pela CREDE 11, nos dias 03 e 04/05/2025, na cidade de Iracema/CE. Conforme portaria 152/25FUNDEB
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/04/2025 | FRANCIEUDO SILVA ALVES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 325925Pago
pagamento de uma diária para o Vigilante, o Sr. FrancieudoSilva Alves, para acompanhar os discentes da E.M.E.F. Professor Joscelin Marcondes Xavies de Almeida, nas estapas dos Jogos Escolares, promovida pela CREDE 11, nos dias 03/05/2025, na cidade de Iracema/CE. Conforme portaria 154/25FUNDEB
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/04/2025 | FRANCISCO AMBRÓSIO PEIXOTO DE FREITAS | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 325825Pago
pagamento de 02 diária para o Professor, o Sr. Francisco Ambrózio Peixoto de Freitas, para acompanhar os discentes da E.M.E.F. Professor Joscelin Marcondes Xavies de Almeida, nas estapas dos Jogos Escolares, promovida pela CREDE 11, nos dias 03 e 04/05/2025, na cidade de Iracema/CE. Conforme portaria 151/25FUNDEB
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/04/2025 | FRANCISCA NADIA DA SILVA BESERRA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 325725Pago
pagamento de uma diária para o Diretora Escolar, a Sra. Francisca Nádia da Silva Beserra, para acompanhar os discentes da E.M.E.F. Professor Joscelin Marcondes Xavies de Almeida, nas estapas dos Jogos Escolares, promovida pela CREDE 11, no dia 03/05/2025, na cidade de Iracema/CE. Conforme portaria 150/25FUNDEB
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/04/2025 | FRANCISCO JONAS CLEMENTINO RODRIGUES | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 160,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 325625Pago
pagamento de 02 diária para o Diretor de Gestão, o Sr. Francisco Jonas Clementino Rodrigues, para acompanhar os discentes da E.M.E.F. Professor Joscelin Marcondes Xavies de Almeida, nas estapas dos Jogos Escolares, promovida pela CREDE 11, nos dias 03 e 04/05/2025, na cidade de Iracema/CE. Conforme portaria 149/25FUNDEB
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 160,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/04/2025 | ANTÔNIO PINHEIRO DA SILVA SOBRINHO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 323225Pago
pagamento de diária para o Motorista II, o Sr. Antônio Pinheiro da Silva Sobrinho, para participar de uma aula de campo, no dia 3/5/2025, no Território Indígena do Povo Pitaguary, na cidade de Maracanaú, com saída de Jaguaribara às 4h. Obejetivo da aula: contribuir para que os estudantes e professores conheçam um território indígena no Ceará, identificando os elementos que constituem esse território: os papeis sociais do indígena e, assim, reflitam acerca das lutas dos povos indígenas no
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/04/2025 | EDVANIA DOS SANTOS MOURA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 323125Pago
pagamento de diária para a Professora, a Sra. Edvânia dos Santos Moura, para participar de uma aula de campo, no dia 3/5/2025, no Território Indígena do Povo Pitaguary, na cidade de Maracanaú, com saída de Jaguaribara às 4h. Obejetivo da aula: contribuir para que os estudantes e professores conheçam um território indígena no Ceará, identificando os elementos que constituem esse território: os papeis sociais do indígena e, assim, reflitam acerca das lutas dos povos indígenas no Brasi
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/04/2025 | JOSÉ DJAVAN ALVES DE OLIVEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 322925Pago
pagamento de diária para o Professor, o Sr. José Djavan Alves de Oliveira, para participar de uma aula de campo, no dia 3/5/2025, no Território Indígena do Povo Pitaguary, na cidade de Maracanaú, com saída de Jaguaribara às 4h. Obejetivo da aula: contribuir para que os estudantes e professores conheçam um território indígena no Ceará, identificando os elementos que constituem esse território: os papeis sociais do indígena e, assim, reflitam acerca das lutas dos povos indígenas no Br
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/04/2025 | FRANCISCA FRANCINI DA SILVA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 322725Pago
pagamento de diária para a Professora, a Sra. Francisca Francini da Silva, para participar de uma aula de campo, no dia 3/5/2025, no Território Indígena do Povo Pitaguary, na cidade de Maracanaú, com saída de Jaguaribara às 4h. Obejetivo da aula: contribuir para que os estudantes e professores conheçam um território indígena no Ceará, identificando os elementos que constituem esse território: os papeis sociais do indígena e, assim, reflitam acerca das lutas dos povos indígenas no Br
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3271 a 3280 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa