Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -66.147,88 | R$ 66.147,88 | R$ 383.852,12 | Não se aplica | R$ 383.852,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 131025Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -66.147,88
AnuladoR$ 66.147,88
LiquidadoR$ 383.852,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 383.852,12
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/04/2025 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROCESSAMENTO DE DADO | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | Não se aplica | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 341025Pago
elaboração e envio da REINF (Escrituração fiscal digital de retenções fiscais) para tender necessidades da Secretaria de Administração e Finanças deste município.
EmpenhadoR$ 1.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/04/2025 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | Não se aplica | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 338625Pago
de prestação de serviço de divulgação para o Recadastramento obrigatório do Ministério da Pesca e Aquicultura para todos os Piscicultores de Jaguaribara com carga horária de divulgação de 6h/dia, no período de 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 13 de maio de 2025.
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/04/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 337525Pago
Cobrança de Anotação de Responsabiidade Técnica Nº CE20251634189 para Levantamento e Georeferenciamento Planialtimétrico de Imóvel com Área de 1.260 M² para Construção do Centro de Educação Infantil.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/04/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 20.000,00 | R$ 14.182,62 | R$ 8.387,38 | Não se aplica | R$ 8.387,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 332025Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010158 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 14.182,62
LiquidadoR$ 8.387,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.387,38
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/04/2025 | FRANCISCO JARBAS VASQUES DE MEDEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 327025Pago
pagamento de uma diária para o Assistente Social, o Sr. Francisco Jarbas Vasques de Medeiros, para deslocar-s(turno tarde), para atendimentos psicológicos e psicopedagógicos, com alunos neurodivergentes matriculados nas Escolas Municipais Fenelon Bezerra e Deodato Celso Diógenes. Essa ação contempla o funcionamento do NAPE (Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado). Conforme portaria 163/25\FUNDEB, dia 30/04/2025
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/04/2025 | FERNANDA FERNANDES QUEIROS | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 326925Pago
Destno: Mineiro/Curupati. Conforme portaria 162/25FUNDEB, dia 30/04/2025
EmpenhadoR$ 20,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/04/2025 | SECUNDINA MARIA DIOGENES AIRES | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 326825Pago
Destino: Mineiro/Curupati. Conforme portaria 161/25FUNDEB, dia 30/04/2025
EmpenhadoR$ 20,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/04/2025 | RAIMUNDO NONATO SOUSA | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 326725Pago
pagamento de duas diária para o Motorista II, o Sr. Raimundo Nonato Sousa, para deslocar-se com discentes da E.M.E.F. Professor Joscelin Marcondes Xavier de Almeida, nas etapas dos Jogos Escolares, promovida pela CREDE 11, nos dias 03 e 04/05/2025, na cidade de Iracema/CE. Conforme Portaria 156/25FUNDEB
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/04/2025 | FRANCISCO DARIO QUEIRÓS FIGUEIREDO | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 326625Pago
pagamento de duas diária para o Motorista II, o Sr. Francisco Dário Queirós Figueiredo, para deslocar-se com discentes da E.M.E.F. Professor Joscelin Marcondes Xavier de Almeida, nas etapas dos Jogos Escolares, promovida pela CREDE 11, nos dias 03 e 04/05/2025, na cidade de Iracema/CE. Conforme Portaria 155/25FUNDEB
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3261 a 3270 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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