Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 240.500,00 | R$ 0,00 | R$ 240.276,31 | Não se aplica | R$ 240.276,31 | R$ 223,69 |
Empenho nº 840525Pago
Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Pavimentação em Paralelepípedo em Diversas Ruas do Bairro João Josué Batista, Município de Jaguaribara, conforme Concorrência Nº 2025030601-CP e Contrato Nº 20250508.
EmpenhadoR$ 240.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240.276,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 240.276,31
A pagarR$ 223,69
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 727.545,12 | R$ 0,00 | R$ 727.545,12 | Não se aplica | R$ 727.545,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 840325Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PIÇARRAMENTO DA BR-116 SENTIDO A VELHA JAGUARIBARA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. RELANÇAMENTO DA NEG Nº 07070001 PARA READEQUAÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATO.
EmpenhadoR$ 727.545,12
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 727.545,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 727.545,12
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCKCAR | R$ 20.800,00 | R$ 0,00 | R$ 20.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.800,00 |
Empenho nº 839725Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 20.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | ZM QUEIROS - ME | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 |
Empenho nº 839525Liquidado
prestação dos serviços de produção de conteúdos audiovisuais para redes sociais e campanhas, incluindo o uso de imagens aéreas capturadas por rones, serviços de criação de vídeos com foco na divulgação de ações, projetos e campanhas do municípi, desenvolvimento de roeiros e storyboards para aprovações prévias e captação de depoimentos, entrevistas e cenas que valorizem a imagem da administração municipal junto a Secretaria do Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa
EmpenhadoR$ 4.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2025 | 31.672.378 ADILSON JOSE MARTINS MIGUEL | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 838625Pago
instalação elétrica da decoração natalina compreendendo a sede do município na praca da matriz, rotatória central, rotatória de acesso ao mandacaru, rotatória de acesso a BR116, Parque Tristão Gonçalves, Brinquedopraça, Anfiteatro da Prefeitura e Praça da Capela do Poço Comprido.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2025 | 31.672.378 ADILSON JOSE MARTINS MIGUEL | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 838425Pago
instalação elétrica da decoração natalina compreendendo as comunidades rurais do município de Jaguaribara compreendendo Sitio Mineiro, Curupati Peixe, Curupati Irrigação, Mandacaru e Areias com deslocamento incluso.9
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | — | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 37.547,01 | Não se aplica | R$ 37.547,01 | R$ 12.452,99 |
Empenho nº 838025Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110033 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 37.547,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 37.547,01
A pagarR$ 12.452,99
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.389,99 | Não se aplica | R$ 2.389,99 | R$ 47.610,01 |
Empenho nº 837825Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110032 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.389,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.389,99
A pagarR$ 47.610,01
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 286.970,00 | R$ 0,00 | R$ 286.969,43 | Não se aplica | R$ 31.224,10 | R$ 255.745,90 |
Empenho nº 837625Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110022 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 286.970,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 286.969,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.224,10
A pagarR$ 255.745,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 286.969,43 | Não se aplica | R$ 31.224,10 | R$ 218.775,90 |
Empenho nº 837625Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110022 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 250.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 286.969,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.224,10
A pagarR$ 218.775,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 321 a 330 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa