Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 146.100,00 | R$ 0,00 | R$ 146.028,14 | Não se aplica | R$ 10.710,74 | R$ 135.389,26 |
Empenho nº 837425Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110020 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 146.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 146.028,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.710,74
A pagarR$ 135.389,26
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 146.028,14 | Não se aplica | R$ 10.710,74 | R$ 39.289,26 |
Empenho nº 837425Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110020 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 146.028,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.710,74
A pagarR$ 39.289,26
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 11.944,72 | Não se aplica | R$ 11.944,72 | R$ 38.055,28 |
Empenho nº 837225Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110021 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.944,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.944,72
A pagarR$ 38.055,28
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.500,00 | R$ 0,00 | R$ 17.487,39 | Não se aplica | R$ 1.229,09 | R$ 16.270,91 |
Empenho nº 837025Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção do Conselho Tutelar deste Município, durante o corremte exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110013 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 17.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.487,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.229,09
A pagarR$ 16.270,91
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 17.487,39 | Não se aplica | R$ 1.229,09 | R$ 13.770,91 |
Empenho nº 837025Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção do Conselho Tutelar deste Município, durante o corremte exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110013 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.487,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.229,09
A pagarR$ 13.770,91
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 53.000,00 | R$ 0,00 | R$ 51.763,43 | Não se aplica | R$ 12.695,04 | R$ 40.304,96 |
Empenho nº 836825Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110028 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 53.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 51.763,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.695,04
A pagarR$ 40.304,96
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 51.763,43 | Não se aplica | R$ 12.695,04 | R$ 27.304,96 |
Empenho nº 836825Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110028 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 51.763,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.695,04
A pagarR$ 27.304,96
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 269.000,00 | R$ 0,00 | R$ 268.144,81 | Não se aplica | R$ 26.669,82 | R$ 242.330,18 |
Empenho nº 836625Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110026 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 269.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 268.144,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.669,82
A pagarR$ 242.330,18
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 268.144,81 | Não se aplica | R$ 26.669,82 | R$ 173.330,18 |
Empenho nº 836625Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110026 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 268.144,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.669,82
A pagarR$ 173.330,18
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 395.000,00 | R$ 0,00 | R$ 394.581,56 | Não se aplica | R$ 89.264,63 | R$ 305.735,37 |
Empenho nº 836425Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110025 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 395.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 394.581,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 89.264,63
A pagarR$ 305.735,37
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 331 a 340 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa