Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 28/04/2025 | JUCIMEIRE FREIRE DE FREITAS | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Empenho nº 315125Empenhado
Pagamento de 02(Duas) diárias para a Diretora de Gestão e Trabalho no SUAS a Sra.Jucimeire Freire de Freitas,para participar do SEMINÁRIO SOBRE IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL/SISAN, que será realizado em FORTALEZA nos dias 29 e 30 de Abril de 2025 no espaço Meridional convenção Center, situado na AVENIDA SANTOS DUMONT, Nº779, BAIRRO CENTRO.Conforme Portaria N°286/2025SETAS DE 28 DE ABRIL DE 2025.
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/04/2025 | RAIMUNDA DIÓGENES SALDANHA | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 220,00 |
Empenho nº 315025Pago
Pagamento de 02(Duas) diárias para Raimunda Diégenes Saldanha, Secretaria do Trabalho,Assistência Social e Cidadania,para participar do SEMINÁRIO SOBRE IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL/SISAN, que será realizado em FORTALEZA nos dias 29 e 30 de Abril de 2025 no espaço Meridional convenção Center, situado na AVENIDA SANTOS DUMONT, Nº779, BAIRRO CENTRO. Conforme Portaria N°287/2025SETAS DE 28 DE ABRIL DE 2025.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 220,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/04/2025 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 312625Empenhado
pagamento de diária para o prefeito, o Sr. José Nunes dos Santos, para participar de uma reunião na Sede da APRECE, situada na Rua Maria Tomásia, 230, Aldeoda, com os municípios selecionados no projeto 500.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 25/04/2025 | ASCERTI SOLUCOES EM MIDIA, GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | Não se aplica | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 341525Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ANÁLISE, TRATAMENTO, CONVERSÃO E MIGRAÇÃO E UNIFICAÇÃO DE BANCO DE DADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA CEARÁ. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 202502601-DE E CONTRATO N° 20250371.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 25/04/2025 | ASCERTI SOLUCOES EM MIDIA, GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | Não se aplica | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 341425Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ANÁLISE, TRATAMENTO, CONVERSÃO E MIGRAÇÃO E UNIFICAÇÃO DE BANCO DE DADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA CEARÁ. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 202502601-DE E CONTRATO N° 20250373.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 25/04/2025 | ASCERTI SOLUCOES EM MIDIA, GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | Não se aplica | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 341225Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ANÁLISE, TRATAMENTO, CONVERSÃO E MIGRAÇÃO E UNIFICAÇÃO DE BANCO DE DADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA CEARÁ. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 202502601-DE E CONTRATO N° 20250372.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 25/04/2025 | GILMAR MAGALHÃES DE QUEIRÓS 02398107329 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 336425Pago
prestação de serviço de criação, produção e execução de vídeo institucional, com uso de drone, na Inauguração das obras realizadas na Comunidade do Mineiro a se realizar no dia 26 de abril de 2025 através da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 25/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 902,86 | R$ 0,00 | R$ 902,86 | Não se aplica | R$ 902,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 336225Pago
Devolução de Recursos de Rendimentos de Aplicação Financeira para a Conta do Tesouro do Município de Jaguaribara do Convênio Nº 014/2024 cujo Objeto trata-se da Aquisição de Veículo para o Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 902,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 902,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 902,86
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 25/04/2025 | GOV. DO ESTADO - SEC. DE SAÚDE DO ESTADO/SESA | R$ 5.168,85 | R$ 0,00 | R$ 5.168,85 | Não se aplica | R$ 5.168,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 336125Pago
Devolução de Recursos para a Conta do Tesouro Estadual do Convênio Nº 014/2024 cujo Objeto trata-se da Aquisição de Veículo para o Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 5.168,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.168,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.168,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 25/04/2025 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 330225Empenhado
serviço de aluguel de som mecânico para o momento de finalização do Mês de Conscientização sobre o Autimosmo , a ser realizado no dia 30/4/2025, ofertado pela Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 900,00
AnuladoR$ 900,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3311 a 3320 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa