Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 25/04/2025 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 2.218,60 | R$ 0,00 | R$ 2.218,60 | Não se aplica | R$ 2.218,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 327525Pago
manutenção preventiva e corretiva de Hardware, formatação e instalação de programas office, instalação e configuração de rede de computadores e recargas de impressoras de pequeno porte vinculadas a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer do município de jaguaribara
EmpenhadoR$ 2.218,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.218,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.218,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 25/04/2025 | SECUNDINA MARIA DIOGENES AIRES | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20,00 |
Empenho nº 314125Empenhado
pagamento de diária para a Coordenadora do NAPE, a Sra. Fernanda Fernandes Queirós, para deslocar-se a localidade de Curupati Irrigação (manhã) e Mineiro (tarde) , para atendimentos psicológicos e psicopedagógicos, com alunos neurodivergentes matriculados nas escolas municipais: Fenelon Bezerra e Deodato Celso Diógenes. Essa ação contempla o funcionamento do NAPE ( Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado).
EmpenhadoR$ 20,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 25/04/2025 | MARIA DIOGENES NETA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 310425Pago
Pagamento de 01(Uma) diária para a Diretora de Habitação e Interesse social a Sra.Maria Diogenes Neta,para participar do FNAS PELO BRASIL, que se realizará em FORTALEZA NO HOTEL PRAIA CENTRO, Localizado na AVENIDA MONSENHOR TABOSA, Nº240 NA PRAIA DE IRACEMA No dia 28 de Abril de 2025.Conforme portaria N°281/2025SETAS DE 25 DE ABRIL DE 2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 25/04/2025 | SECUNDINA MARIA DIOGENES AIRES | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 309325Pago
pagamento de diária para a Coordenadora do NAPE, a Sra. Fernanda Fernandes Queirós, para deslocar-se a localidade de Curupati Irrigação (manhã) e Mineiro (tarde) , para atendimentos psicológicos e psicopedagógicos, com alunos neurodivergentes matriculados nas escolas municipais: Fenelon Bezerra e Deodato Celso Diógenes. Essa ação contempla o funcionamento do NAPE ( Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado).
EmpenhadoR$ 20,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 25/04/2025 | JUCIMEIRE FREIRE DE FREITAS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 309225Pago
Pagamento de 01(Uma) diária para a Diretora de Gestão e Trabalho no SUAS a Sra.Jucimeire Freire de Freitas,para participar do FNAS PELO BRASIL, que se realizará em FORTALEZA NO HOTEL PRAIA CENTRO, localizado na AVENIDA MONSENHOR TABOSA, Nº240 NA PRAIA DE IRACEMA No dia 28 de Abril de 2025.Conforme portaria N°279/2025SETAS DE 25 DE ABRIL DE 2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 25/04/2025 | FERNANDA FERNANDES QUEIROS | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 309125Pago
pagamento de diária para a Coordenadora do NAPE, a Sra. Fernanda Fernandes Queirós, para deslocar-se a localidade de Curupati Irrigação (manhã) e Mineiro (tarde) , para atendimentos psicológicos e psicopedagógicos, com alunos neurodivergentes matriculados nas escolas municipais: Fenelon Bezerra e Deodato Celso Diógenes. Essa ação contempla o funcionamento do NAPE ( Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado).
EmpenhadoR$ 20,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 25/04/2025 | RAIMUNDA DIÓGENES SALDANHA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 309025Pago
Pagamento de 01(uma) diária para Raimunda Diégenes Saldanha, Secretaria do Trabalho,Assistência Social e Cidadania,para participar do FNAS PELO BRASIL, que se realizará em FORTALEZA NO HOTEL PRAIA CENTRO, localizado na AVENIDA MONSENHOR TABOSA, Nº240 NA PRAIA DE IRACEMA No dia 28 de Abril de 2025.Conforme portaria N°280/2025SETAS DE 25 DE ABRIL DE 2025.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/04/2025 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES SALDANHA - MEI | R$ 1.443,20 | R$ 1.443,20 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 350525Empenhado
contratação dos seviços de confecção de pipoca com material e insumos inclusos e aluguel de pula-pula para a Ação Brincar na Praça que se realizar-se-á dia 25/4/2025, no Complexo Esportivo da Vila Mineiro com os estudantes das Escolas Deodato Celso Diógenes e Raimundo Diógenes, junto à Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.443,20
AnuladoR$ 1.443,20
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/04/2025 | MARIA JOSÉ MARTINS | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 309625Pago
Pagamento de 1(Uma) diaria para o Sra.Maria Jose Martins Vice Prefeita Municipal de Jaguaribara para participar de reunião na Secretaria Estadual de Proteção Animal - SEPA, no dia 25 de Abril de 2025, para tratar de assuntos de interesse do municipio.Conforme Portaria Nº042/25GP de 24/04/2025.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 24/04/2025 | FRANCISCA MARGARIDA ALVES SALDANHA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 307325Pago
pagamento de diária para a Diretora dos Programas Municipais de Ensino Integral, a sra. Francisca Margarida Alves Saldanha, para participar da Cerimônia de Posse da Diretoria Executiva da Undime/CE - Biênio 2025-2027, que ocorrerá no dia 25 de abril de 2025 (sexta-feira), às 8h, no Centro de Convivência da Universidade Federal do Ceará (UFC), localizdo na Rua Professor Armando Farias, Bloco 309 - Bairro Pici, Fortaleza/CE.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3321 a 3330 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa