Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 16/04/2025 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 1.057,54 | R$ 0,00 | R$ 1.057,54 | Não se aplica | R$ 1.057,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 297525Pago
Taxas de Expedição de CRV/CRLV e Licenciamento do Veículo Marca CHEV Modelo SPIN de Placa SAQ3F64 pertencente ao Fundo Municipal de Saúde de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.057,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.057,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.057,54
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 16/04/2025 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 2.536,55 | R$ 0,00 | R$ 2.536,55 | Não se aplica | R$ 2.536,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 297425Pago
Taxas de Expedição de CRV/CRLV e Licenciamento do Veículo Marca FIAT Modelo ARGO DRIVE de Placa SBI7G54 pertencente ao Fundo Municipal de Saúde de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 2.536,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.536,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.536,55
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 16/04/2025 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 240,65 | R$ 0,00 | R$ 240,65 | Não se aplica | R$ 240,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 297325Pago
Taxas de Expedição de CRV/CRLV e Licenciamento do Veículo Marca FIAT Modelo ARGO de Placas SBI7D04 pertencente ao Fundo Municipal de Saúde de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 240,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 240,65
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 16/04/2025 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 1.300,68 | R$ 0,00 | R$ 1.300,68 | Não se aplica | R$ 1.300,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 297225Pago
Taxas de Expedição de CRV/CRLV e Licenciamento do Veículo Marca VW Modelo GOL de Placas POS0A93 pertencente ao Fundo Municipal de Saúde de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.300,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.300,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.300,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 16/04/2025 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 469,55 | R$ 0,00 | R$ 469,55 | Não se aplica | R$ 469,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 297125Pago
Taxas de Expedição de CRV/CRLV e Licenciamento do Veículo Marca VW Modelo GOL de Placa POV8F79 pertencente ao Fundo Municipal de Saúde de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 469,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 469,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 469,55
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 15/04/2025 | INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA DE JAGUARIBARA | R$ 1,00 | R$ 0,00 | R$ 166,60 | Não se aplica | R$ 166,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 328325Pago
SELECÃO DE UMA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) INTERESSADA EM FIRMAR TERMO DE COLABORAÇÃO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AQUICULTURA E PESCA PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM EMPREGA JOVEM , INSTITUÍDO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 686/2025, QUE VISA À FORMAÇÃO DE ATÉ 70 JOVENS POR MEIO DE ATIVIDADES PRÁTICAS REALIZADAS EM EMPRESAS LOCAIS PARCEIRAS, SENDO A OSC RESPONSÁVEL POR ESTABELECER ESSAS PARCERIAS E AS DESPESAS CUSTEADAS SERÃO NA PROPORÇÃO DE 50% PELA PREF
EmpenhadoR$ 1,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 166,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 166,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 15/04/2025 | INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA DE JAGUARIBARA | R$ 63.000,00 | R$ 0,00 | R$ 63.000,00 | Não se aplica | R$ 63.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 324625Pago
SELECÃO DE UMA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) INTERESSADA EM FIRMAR TERMO DE COLABORAÇÃO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AQUICULTURA E PESCA PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM EMPREGA JOVEM , INSTITUÍDO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 686/2025, QUE VISA À FORMAÇÃO DE ATÉ 70 JOVENS POR MEIO DE ATIVIDADES PRÁTICAS REALIZADAS EM EMPRESAS LOCAIS PARCEIRAS, SENDO A OSC RESPONSÁVEL POR ESTABELECER ESSAS PARCERIAS E AS DESPESAS CUSTEADAS SERÃO NA PROPORÇÃO DE 50% PELA PREF
EmpenhadoR$ 63.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 63.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 63.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 15/04/2025 | JOSE CLEBIO MOIA DO NASCIMENTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 312525Pago
pagamento de diária para o Aux. Administrativo I, o Sr. José Clébio Moiá do Nascimento, para comparecer na Coordenadoria de Logística de Recursos Bióemdicos - COLOB/SESA, para buscar medicamentos, no dia 16/4/2025, realizando serviços da Prefeitura Municipal de Jaguaribara-CE.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 15/04/2025 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 293725Pago
pagamento de uma diária para o Sr.Prefeito José Nunes dos Santos Filho, para participar de reunião e tratar de assuntos de interesse do municpio nas Sedes do IBAMA e SDA. Conforme portaria Nº039/2025GP.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 14/04/2025 | CISLENE SOUSA FARIAS BEZERRA PEIXOTO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 20,00 | R$ 60,00 |
Empenho nº 354725Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para a Coordenadora da Inclusão Produtiva a Sra.Cislene Sousa Farias Bezerra,para Participar como repersentante da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistencia Social e Cidadania da 2ª CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE DO TRABALHOR E DA TRABALHADORA, que acontecerá em LIMOEIRO DO NORTE/CE NA RUA ESTEVÃO REMIGIO DE FREITAS, Nº 1145.Conforme Portaria Nº255/25SETAS no dia 14/04/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20,00
A pagarR$ 60,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 3351 a 3360 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa