Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 21/04/2025 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | Não se aplica | R$ 900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 310725Pago
serviço de aluguel de som mecânico para solenidade de inauguração do núcleo de Apoio Pedagógico Especializado - NAPE, a ser realizado no dia 26/04/2025, ofertado pela secretaria municipal de educação.
EmpenhadoR$ 900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 900,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/04/2025 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | R$ 29.700,00 | R$ 0,00 | R$ 26.400,00 | Não se aplica | R$ 19.800,00 | R$ 9.900,00 |
Empenho nº 340725Pago
CONTRATAÇÃO DE UMA PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA A GESTÃO ELETRÔNICA DE RECEITAS E DESPESAS PÚBLICAS, VOLTADA ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBARA, COM FUNCIONALIDADES DE AUTOMAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS FINANCEIROS, PROMOVENDO EFICIÊNCIA, TRANSPARÊNCIA E CONFORMIDADE LEGAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2025033101-DE E CONTRATO N° 20250355,
EmpenhadoR$ 29.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 26.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.800,00
A pagarR$ 9.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/04/2025 | TELES SPORT S COMÉRCIO E SERVIÇOS | R$ 6.678,30 | R$ 0,00 | R$ 6.678,30 | Não se aplica | R$ 6.678,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 338925Pago
a aquisição dos intens de sublimação para ordenação abaixo descriminação para atender as necessidades da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 6.678,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.678,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.678,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/04/2025 | MARIA FGÊNIA SALDANHA DIÓGENES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 305225Pago
pagamento de uma diária para a Diretora do Sistema, a Sra. Maria Fgnêia Saldanha Diógenes, para o Seminário Estadual da Atenção Primária à Saúde: O Novo Financiamento em Debate.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/04/2025 | JULYANA ARAÚJO BATISTA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 305125Pago
pagemento de uma diária para a Diretora da Atenção Primária, a Sra. Julyana Araújo Batista, para o Seminário Estadual da Atenção Primária à Saúde: O Novo Financiamento em Debate.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/04/2025 | LETICIA MORAIS RODRIGUES DE FARIAS | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 305025Pago
pagamento de uma ajuda de custo para a massoterapeuta, a Sra. Letícia Morais Rodrigues de Farias, para deslocar-se para dentro do município (Mineiro/Curupati), em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da estratégia de saúde da família. De interesse desta prefeitura. Conforme portaria 1287/25FMS.
EmpenhadoR$ 20,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/04/2025 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 469,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 469,55 |
Empenho nº 300425Empenhado
Taxas de Expedição de CRV/CRLV e Licenciamento do Veículo Marca vw Modelo gol de Placa POV8F79 pertencente ao Fundo Municipal de Saúde de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 469,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 469,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/04/2025 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 132,71 | R$ 0,00 | R$ 132,71 | Não se aplica | R$ 132,71 | R$ 0,00 |
Empenho nº 297825Pago
Taxas de Expedição de CRV/CRLV e Licenciamento do Veículo Marca MARCOPOLO Modelo VOLARE de Placa POQ9A88 pertencente ao Fundo Municipal de Saúde de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 132,71
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 132,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 132,71
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/04/2025 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 104,13 | R$ 0,00 | R$ 104,13 | Não se aplica | R$ 104,13 | R$ 0,00 |
Empenho nº 297725Pago
Taxas de Expedição de CRV/CRLV e Licenciamento do Veículo Marca CHEV Modelo SPIN de Placa SBC5H12 pertencente ao Fundo Municipal de Saúde de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 104,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 104,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 104,13
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/04/2025 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 833,63 | R$ 0,00 | R$ 833,63 | Não se aplica | R$ 833,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 297625Pago
Taxas de Expedição de CRV/CRLV e Licenciamento do Veículo Marca CHEV Modelo SPIN de Placa SBC2A54 pertencente ao Fundo Municipal de Saúde de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 833,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 833,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 833,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3341 a 3350 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa