Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 09/04/2025 | ASCONJ - ASSESSORIA CONTÁBIL SS EPP | R$ 50.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50.950,00 |
Empenho nº 347025Empenhado
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA ANUAL - LOA, PARA O EXERCICIO DE 2026, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIDA E CONSULTORIA CONTABIL, NA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS E NA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA (LDO), PARA EXERCICIO DE 2026, JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2025032801-DE E CONTRATO N° 20250334.
EmpenhadoR$ 50.950,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50.950,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 09/04/2025 | EVANDRO SALDANHA BEZERRA 026 76973339 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 6.678,30 | Não se aplica | R$ 6.678,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 338925Pago
prestação de serviço de divulgação em carro de som no período de 10 a 18 de abril, correspondente à Encenação da Paixão a ser encenado no dia 19 de abril de 2025 pela Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação.
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.678,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.678,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/04/2025 | LETICIA MORAIS RODRIGUES DE FARIAS | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20,00 |
Empenho nº 304425Empenhado
pagamento de uma ajuda de custo para a massoterapeuta, Letícia Morais Rodrigues de Farias, para deslocar-se para dentro do município - localidade Mineiro e Curupati, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da estratégia de saúde da família. De interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 20,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/04/2025 | RARICIA LIMA PINHEIRO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 20,00 | R$ 60,00 |
Empenho nº 289725Pago
Pagamento de 01 (uma) diaria para a Diretora do Setor de proteção Social Especial/SUAS a Sra. Rarícia Lima Pinheiro,Para Participar do CURSO TÉCNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA, que acontecerá no dia 10/04/2025, LOCAL DO EVENTO: ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO NA RUA MARIA ALICE FERRAZ, Nº 120 NO BAIRRO LUCIANO CAVALCANTE FORTALEZA/CE. Conforme Portaria N°241/2025SETAS de 09/04/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20,00
A pagarR$ 60,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/04/2025 | DIÓGENES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 2.300,51 | R$ 0,00 | R$ 2.300,51 | Não se aplica | R$ 2.300,51 | R$ 0,00 |
Empenho nº 290125Pago
Prestação de Serviços de Roço e Limpeza Geral em Diversas Escolas da Rede de Ensino Infantil - Creche do Município de Jaguaribara, conforme Processo de Dispensa de Licitação Nº 2025032401-DE e Contrato Nº 20250328.
EmpenhadoR$ 2.300,51
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.300,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.300,51
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/04/2025 | DIÓGENES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 3.226,65 | R$ 0,00 | R$ 3.226,65 | Não se aplica | R$ 3.226,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 290025Pago
Prestação de Serviços de Roço e Limpeza Geral em Diversas Escolas da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola do Município de Jaguaribara, conforme Processo de Dispensa de Licitação Nº 2025032401-DE e Contrato Nº 20250328.
EmpenhadoR$ 3.226,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.226,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.226,65
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/04/2025 | DIÓGENES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 52.490,00 | R$ 0,00 | R$ 52.489,99 | Não se aplica | R$ 52.489,99 | R$ 0,01 |
Empenho nº 289925Pago
Prestação de Serviços de Roço e Limpeza Geral em Diversas Escolas da Rede de Ensino Fundamental do Município de Jaguaribara, conforme Processo de Dispensa de Licitação Nº 2025032401-DE e Contrato Nº 20250328.
EmpenhadoR$ 52.490,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 52.489,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 52.489,99
A pagarR$ 0,01
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/04/2025 | DRIELY DANDARY SOARES MENDES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 288425Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para Driely Daandary Soares Mendes, Farmacêutica Bioquimica, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 08 de abril de 2025, para participar do 8ª Semináriop Estadual de Vigilância em Saúde de 2025, conforme portaria nº1183/25FMS de 08/04/2025.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/04/2025 | ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 288325Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para Ana Maria de Oliveira Aquino Neta, Secretaria de Saúde Municipál, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 08 de abril de 2025, para participar do 8ª Semináriop Estadual de Vigilância em Saúde de 2025, conforme portaria nº1184/25FMS de 08/04/2025.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 07/04/2025 | MICHERLANGE DO AMARANTE CALOU | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 160,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 354925Pago
Pagamento de 02(Duas)diarias para a Cordenadora da vigilancia Socio Assistencial a Sra.Micherlange do Amarante Calou,para viagem a Russas/Ce a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistencia Social e Cidadania, para participar da III Oficina Regionalizada sobre o Trabalho Social com familiares de povos originarios, comunidades tradicionais e grupos populacionais tradicionais especificos na Assistencia Social, que acontecerá nos dias 08 e 09 de Abril na cidade de Russas-Ce
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 160,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3401 a 3410 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa