Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 07/04/2025 | DENIS TORQUATO ARRUDA | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 354825Pago
Pagamento de 02 (duas) diárias para o Entrevistador do cadratro Único o Sr. Denis Torquato Arruda, para uma viagem a Russas/CE a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistencia social e Cidadania ,para participar da III Oficina regionalizada sobre o trabalho social com famílias de povos originários, comunidades tradicionais especificos na assistência social, que acontecerá nos dias 08 e 09 de abril de 2025 no CVT - Localizado na Av: Coronel Araújo Lima, 768 - Cen
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 07/04/2025 | RIZANGELA ESTAUELLY OLIVEIRA SALDANHA | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 160,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 305825Pago
Pagamento de 02 (duas) diárias para a Coordenadora de Gestão do Cadastro Unico a Sra. Rizangela Estauelly Oliveira Saldanha, para uma viagem a Russas/CE a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistencia social e Cidadania ,para participar da III Oficina regionalizada sobre o trabalho social com famílias de povos originários, comunidades tradicionais especificos na assistência social, que acontecerá nos dias 08 e 09 de abril de 2025 no CVT - Localizado na Av: Coronel Ar
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 160,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 07/04/2025 | KAIO MAGNO DE ALMEIDA GOMES - ME | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 833,63 | Não se aplica | R$ 833,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 297625Pago
valor empenhado frente a prestação de serviço de conserto de galágua vertical com troca de bases laterais, serpentina e mangueira com peças inclusas para a Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 833,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 833,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 07/04/2025 | ZM QUEIROS - ME | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 293225Pago
valor empenhado frante a prestação de serviço de criação de identidade visual do progrma Nossa Bandatambém é uma Escola a serdesenvolvido pela Secretaria de Cultuta, Turismo e Comunicação de Jaguaribara. A identidade será aplicada em materiais gráficos impressos e digitais de divulgação das ações referentes ao programa.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 07/04/2025 | ZM QUEIROS - ME | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 293025Pago
prestração de serviço de criação de identidade visual do Festival Regional de Quadrilhas do ano de 2025 a ser lançado na segunda semana de abril pela Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação de Jaguaribara. A identidade sará aplicada em materiais gráficos impressos e digitais de divulgação das ações referentes ao evento.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 07/04/2025 | MICHERLANGE DO AMARANTE CALOU | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 10,00 |
Empenho nº 291725Pago
Pagamento de 02(Duas)diarias para a Cordenadora da vigilancia Socio Assistencial a Sra.Micherlange do Amarante Calou,para viagem a Russas/Ce a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistencia Social e Cidadania, para participar da III Oficina Regionalizada sobre o Trabalho Social com familiares de povos originarios, comunidades tradicionais e grupos populacionais tradicionais especificos na Assistencia Social, que acontecerá nos dias 08 e 09 de Abril na cidade de Russas-Ce, No CV
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 10,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 07/04/2025 | DENIS TORQUATO ARRUDA | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 291325Pago
Pagamento de 02 (duas) diárias para o Entrevistador do cadratro Único o Sr. Denis Torquato Arruda, para uma viagem a Russas/CE a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistencia social e Cidadania ,para participar da III Oficina regionalizada sobre o trabalho social com famílias de povos originários, comunidades tradicionais especificos na assistência social, que acontecerá nos dias 08 e 09 de abril de 2025 no CVT - Localizado na Av: Coronel Araújo Lima, 768 - Centro de R
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 07/04/2025 | RIZANGELA ESTAUELLY OLIVEIRA SALDANHA | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 50,00 | R$ 110,00 |
Empenho nº 291225Pago
Pagamento de 02 (duas) diárias para a Coordenadora de Gestão do Cadastro Unico a Sra. Rizangela Estauelly Oliveira Saldanha, para uma viagem a Russas/CE a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistencia social e Cidadania ,para participar da III Oficina regionalizada sobre o trabalho social com famílias de povos originários, comunidades tradicionais especificos na assistência social, que acontecerá nos dias 08 e 09 de abril de 2025 no CVT - Localizado na Av: Coronel Araújo Lim
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,00
A pagarR$ 110,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 07/04/2025 | 51.950.923 CARLOS GONCALO MARQUES NEGREIROS | R$ 62.079,00 | R$ 32.399,00 | R$ 29.680,00 | Não se aplica | R$ 29.680,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 288625Pago
Prestação de Seerviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Refrigeração com Reposição de Peças e Instalação de Ar Condicionado junto as Escolas Municipais do Ensino Fundamental vinculadas a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme Processo Dispensa de Licitação Nº 2025032101-DE e Contrato Nº 20250301.
EmpenhadoR$ 62.079,00
AnuladoR$ 32.399,00
LiquidadoR$ 29.680,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.680,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 07/04/2025 | KALIANO MARCIO DE QUEIROZ COSTA | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 288525Pago
Pagamento de 02 (Duas)diarias para o Psicólogo o Sr.Kaliano Márcio de Queiroz Costa, para viagem a Russas/Ce a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistencia Social e Cidadania, para participar da III Oficina Regionalizada sobre o Trabalho Social com familiares de povos originarios, comunidades tradicionais e grupos populacionais tradicionais especificos na Assistencia Social, que acontecerá nos dias 08 e 09 de Abril na cidade de Russas-Ce, No CVT - Localizado na Avenida Coronel Araujo
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3411 a 3420 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa