Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 395.000,00 | R$ 0,00 | R$ 394.581,56 | Não se aplica | R$ 89.264,63 | R$ 305.735,37 |
Empenho nº 836425Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110025 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 395.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 394.581,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 89.264,63
A pagarR$ 305.735,37
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 68.250,00 | R$ 0,00 | R$ 68.206,95 | Não se aplica | R$ 4.953,81 | R$ 63.296,19 |
Empenho nº 835325Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110009 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 68.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 68.206,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.953,81
A pagarR$ 63.296,19
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 68.206,95 | Não se aplica | R$ 4.953,81 | R$ 45.046,19 |
Empenho nº 835325Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110009 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 68.206,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.953,81
A pagarR$ 45.046,19
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 18.918,80 | Não se aplica | R$ 1.335,60 | R$ 18.664,40 |
Empenho nº 835125Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110008 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.918,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.335,60
A pagarR$ 18.664,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 75.200,00 | R$ 0,00 | R$ 75.194,63 | Não se aplica | R$ 65.615,80 | R$ 9.584,20 |
Empenho nº 834925Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110001 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 75.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 75.194,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 65.615,80
A pagarR$ 9.584,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 75.194,63 | Não se aplica | R$ 65.615,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 834925Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110001 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 75.194,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 65.615,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.592,70 | Não se aplica | R$ 7.592,70 | R$ 22.407,30 |
Empenho nº 834625Pago
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Conservação de Praças, Vias e Logradouros Públicos, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.592,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.592,70
A pagarR$ 22.407,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.217,43 | Não se aplica | R$ 8.217,43 | R$ 21.782,57 |
Empenho nº 834325Pago
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica em Saúde do município de Jaguaribara/ CE.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.217,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.217,43
A pagarR$ 21.782,57
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2025 | EVANDRO SALDANHA BEZERRA 026 76973339 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 2.520,00 | Não se aplica | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 834025Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E ESTRUTURA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS PARA DIVERSOS EVENTOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES DA SOLICITAÇÃO. VOLTADOS AS AÇÕES/ ATIVIDADES DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS DENTRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TAIS COMO:BLOCO PSB(CRAS), CRIANÇA FELIZ E IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
EmpenhadoR$ 2.520,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.520,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 7.528,40 | R$ 0,00 | R$ 7.528,40 | Não se aplica | R$ 7.528,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 833825Pago
aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades do programa saude da familia, nucleo de apoio a saude da familia, funcionamento da casa de apoio hospital municipalão Santa Rosa de Lima, junto a atenção primaria e secundaria de sapude do município de Jaguaribar/ce, conforme pregão n° 2024121701PERP e contrato n° 20250218
EmpenhadoR$ 7.528,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.528,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.528,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 341 a 350 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa