Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | VIDENILTON LIMA DE OLIVEIRA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 309925Empenhado
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EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | ANTONIO BARBOSA NETO | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | Não se aplica | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 309725Pago
pagamento de ajuda de custo para o sr. Antônio Barbosa Neto, agente de endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma do Programa Vigilância em Saúde de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | TULIANA OLIVEIRA PEREIRA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 600,00 |
Empenho nº 309625Pago
pagamento de ajuda de custo para o Sra. Tuliana Oliveira Pereira, agente de endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma do Programa Vigilância em Saúde de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | RAIMUNDO LIMA NOGUEIRA MAIA FILHO | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 309525Empenhado
pagamento de ajuda de custo para o Raimundo Lima nogueira Maia Filho,agente de endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma do Programa Vigilância em Saúde de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | KAIO MAGNO DE ALMEIDA GOMES - ME | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 20,00 | R$ 280,00 |
Empenho nº 309325Pago
valor empenhado frente a prestação de serviço de conserto de galágua vertical com troca de bases laterais, serpentina e mangueira com peças inclusas para a Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20,00
A pagarR$ 280,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | RAIMUNDO PASCOAL QUEIRÓS CHAVES | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 920,00 |
Empenho nº 309225Pago
pagamento de ajuda de custo para o Raimundo Pascoa Queirós Chaves, Coordenador de Controle de Endemias e Zoonoses, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma do Programa Vigilância em Saúde de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 920,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | ANTONIA JOSIVANIA ARRUDA MOREIRA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 1.850,00 |
Empenho nº 309025Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 1.850,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/04/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 16.795,90 | R$ 0,00 | R$ 16.795,90 | Não se aplica | R$ 16.795,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 308925Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva
EmpenhadoR$ 16.795,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.795,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.795,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | FRANCISCO STENIO MAIA JOSUÉ | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 16.795,90 | Não se aplica | R$ 16.795,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 308925Pago
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Francisco Stênio Maia Josué, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma do Programa Vigilância em Saúde de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.795,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.795,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 10.534,54 | R$ 0,00 | R$ 10.534,54 | Não se aplica | R$ 10.534,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 308725Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corr
EmpenhadoR$ 10.534,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.534,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.534,54
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3521 a 3530 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa