Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | Não se aplica | R$ 40,00 | R$ 5.960,00 |
Empenho nº 307925Pago
pagamento de dspesas com o fornecimento e operecionalização dos serviços de água e energia rural, para a Rede de Ensino Fundamental nas comunudades associadas e assistidas pela Associação Comunitária do Mineiro, Sossego e Curupati Peixe, neste município
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40,00
A pagarR$ 5.960,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
Empenho nº 307825Empenhado
pagamento de despesas com o fornecimento e operecionalização dos serviços de água e energia ruaral, para a Rede de Ensino Fundamental nas comuidades associadas e assistidas pela Associação Comunitária do Mineiro, Sossego e Curupati Peixe neste município.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 199.920,00 |
Empenho nº 307225Pago
contratação de serviços de execução de pavimentação em paralelepípedo na comunidade das Lajes no município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto basíco, conforme tomada de preços n° 2023121901 e 1° aditivo ao contrato n° 20240347. para complementação do empenho n° 24020003.
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 199.920,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | ERNESTO MOREIRA DE ARAÚJO | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 234,78 | Não se aplica | R$ 234,78 | R$ 765,22 |
Empenho nº 306525Pago
pagamento de ajuda de custo para o Sr. Ernesto Moreira de Araújo, agente de endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma do Programa Vigilância em Saúde de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 234,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 234,78
A pagarR$ 765,22
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ -900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 305925Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -900,00
AnuladoR$ 900,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | LUCIVANIO PINHEIRO SALES | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 20,00 | R$ 1.980,00 |
Empenho nº 305025Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20,00
A pagarR$ 1.980,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/04/2025 | J T SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | R$ 54.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 54.000,00 |
Empenho nº 299325Empenhado
prestação de serviço de locação de 04 (quatro) computadores de mesa completo, e 03 (três) impressoras multifuncionais de uso profissional de grande porte, para atender as necessidades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social no município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2025013101-DE e contrato n° 20250173.
EmpenhadoR$ 54.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 54.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 9.920,00 |
Empenho nº 297925Pago
o pagamento de consumo de Energia Eletrica, destinadas a Manutenção da Secretaria de Adminstração e Finanças deste municipio, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 9.920,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 2.600,00 |
Empenho nº 292525Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 2.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R$ -341.100,00 | R$ 341.100,00 | R$ 58.900,00 | Não se aplica | R$ 58.900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 289625Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -341.100,00
AnuladoR$ 341.100,00
LiquidadoR$ 58.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 58.900,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3531 a 3540 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa