Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/04/2025 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ -2.794,50 | R$ 2.794,50 | R$ 4.783,00 | Não se aplica | R$ 1.014,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 281425Pago
que ora anulamos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.794,50
AnuladoR$ 2.794,50
LiquidadoR$ 4.783,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.014,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -140.608,15 | R$ 140.608,15 | R$ 9.721,35 | Não se aplica | R$ 9.721,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 280925Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -140.608,15
AnuladoR$ 140.608,15
LiquidadoR$ 9.721,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.721,35
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -98.839,61 | R$ 98.839,61 | R$ 2.570,89 | Não se aplica | R$ 2.570,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 280625Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -98.839,61
AnuladoR$ 98.839,61
LiquidadoR$ 2.570,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.570,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -623.896,77 | R$ 623.896,77 | R$ 75.925,73 | Não se aplica | R$ 75.925,73 | R$ 0,00 |
Empenho nº 280225Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -623.896,77
AnuladoR$ 623.896,77
LiquidadoR$ 75.925,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 75.925,73
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -155.108,12 | R$ 155.108,12 | R$ 10.530,68 | Não se aplica | R$ 10.530,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 280025Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -155.108,12
AnuladoR$ 155.108,12
LiquidadoR$ 10.530,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.530,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ -4.620,60 | R$ 4.620,60 | R$ 8.126,40 | Não se aplica | R$ 8.126,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 279625Pago
face cancelamento parcial de empenho para realinhamento de Fonte de Recurso.
EmpenhadoR$ -4.620,60
AnuladoR$ 4.620,60
LiquidadoR$ 8.126,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.126,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | FRANCISCA CACIANA SALDANHA LIMA 9961421930 0 - ME | R$ -43.398,50 | R$ 43.398,50 | R$ 13.966,50 | Não se aplica | R$ 13.966,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 277625Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -43.398,50
AnuladoR$ 43.398,50
LiquidadoR$ 13.966,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.966,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -511.489,70 | R$ 511.489,70 | R$ 143.750,30 | Não se aplica | R$ 31.130,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 275025Pago
que ora revertemos em saldo orcamentario.
EmpenhadoR$ -511.489,70
AnuladoR$ 511.489,70
LiquidadoR$ 143.750,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.130,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/04/2025 | M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME | R$ -66.072,56 | R$ 66.072,56 | R$ 126.866,85 | Não se aplica | R$ 126.866,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 274425Pago
face cancelamento de saldo de empenho para realinhamento de Fonte de Recursos.
EmpenhadoR$ -66.072,56
AnuladoR$ 66.072,56
LiquidadoR$ 126.866,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 126.866,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | YANNE DAMARYS PEIXOTO LIMA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 274325Pago
Pagamento de 01 (uma) diaria para a Sra.Yanne Damarys Peixoto Lima Diretora de Enfrentamento A Violencia Contra A Mulher.Para se dirigir a cidade de Jaguaribe/Ce a serviço da Secretaria Municipal de Politica para as Mulheres, para uma ocorrência na Delegarcia Civil.Conforme portaria Nº04/25SMPM de 01/04/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3551 a 3560 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa