Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 4.411,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.411,65 |
Empenho nº 286725Empenhado
Aquisição de material de expediente, para atender as necessiades da Secretaria do Gabinete do Prefeito do Município de Jaguaribara - CE, conforme PREGão nº 2025022401PERP e contarto nº 20250277.
EmpenhadoR$ 4.411,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.411,65
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 83,30 | R$ 83,30 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 285725Empenhado
Aquisição de material de expediente, para atender as necessiades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca do Município de Jaguaribara - CE, conforme PREGão nº 2025022401PERP e contarto nº 20250276.
EmpenhadoR$ 83,30
AnuladoR$ 83,30
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 3.924,58 | R$ 83,30 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.841,28 |
Empenho nº 285125Empenhado
Aquisição de material de expediente, para atender as necessiades da Secretaria de Controladoria e Ouvidoria do Município de Jaguaribara - CE, conforme PREGão nº 2025022401PERP e contarto nº 20250278.
EmpenhadoR$ 3.924,58
AnuladoR$ 83,30
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.841,28
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 5.686,34 | R$ 4.780,78 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 905,56 |
Empenho nº 285025Empenhado
Aquisição de material de expediente, para atender as necessiades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca do Município de Jaguaribara - CE, conforme PREGão nº 2025022401PERP e contarto nº 20250276.
EmpenhadoR$ 5.686,34
AnuladoR$ 4.780,78
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 905,56
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 14,76 | R$ 14,76 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 284525Empenhado
Aquisição de material de expediente, para atender as necessiades da Secretaria de Controladoria e Ouvidoria do Município de Jaguaribara - CE, conforme PREGão nº 2025022401PERP e contarto nº 20250278.
EmpenhadoR$ 14,76
AnuladoR$ 14,76
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ -92.988,00 | R$ 92.988,00 | R$ 15.704,00 | Não se aplica | R$ 15.704,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 283125Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -92.988,00
AnuladoR$ 92.988,00
LiquidadoR$ 15.704,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.704,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/04/2025 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ -5.557,50 | R$ 5.557,50 | R$ 9.882,50 | Não se aplica | R$ 9.882,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 282825Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -5.557,50
AnuladoR$ 5.557,50
LiquidadoR$ 9.882,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.882,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/04/2025 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ -12.320,40 | R$ 12.320,40 | R$ 15.587,40 | Não se aplica | R$ 15.587,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 282725Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -12.320,40
AnuladoR$ 12.320,40
LiquidadoR$ 15.587,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.587,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/04/2025 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ -2.065,00 | R$ 2.065,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 281925Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.065,00
AnuladoR$ 2.065,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/04/2025 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ -4.485,00 | R$ 4.485,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 281525Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.485,00
AnuladoR$ 4.485,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3541 a 3550 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa