Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/04/2025 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ -4.880,00 | R$ 4.880,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 231525Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.880,00
AnuladoR$ 4.880,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | J. A. NECO DE ASSIS LTDA | R$ -2.350,00 | R$ 2.350,00 | R$ 18.800,00 | Não se aplica | R$ 16.450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 229425Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.350,00
AnuladoR$ 2.350,00
LiquidadoR$ 18.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.450,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/04/2025 | J T SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | R$ -54.000,00 | R$ 54.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 226325Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho para realinhamento de Fonte de Recurso.
EmpenhadoR$ -54.000,00
AnuladoR$ 54.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS JOVENS DE PEDRO G. ADJACENCIAS | R$ -43.239,10 | R$ 43.239,10 | R$ 4.294,10 | Não se aplica | R$ 4.294,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 222025Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -43.239,10
AnuladoR$ 43.239,10
LiquidadoR$ 4.294,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.294,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS JOVENS DE PEDRO G. ADJACENCIAS | R$ -44.180,55 | R$ 44.180,55 | R$ 3.969,35 | Não se aplica | R$ 3.969,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 221925Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -44.180,55
AnuladoR$ 44.180,55
LiquidadoR$ 3.969,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.969,35
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS JOVENS DE PEDRO G. ADJACENCIAS | R$ -245.906,65 | R$ 245.906,65 | R$ 20.559,71 | Não se aplica | R$ 20.559,71 | R$ 0,00 |
Empenho nº 221825Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -245.906,65
AnuladoR$ 245.906,65
LiquidadoR$ 20.559,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.559,71
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS JOVENS DE PEDRO G. ADJACENCIAS | R$ -76.044,46 | R$ 76.044,46 | R$ 6.153,14 | Não se aplica | R$ 6.153,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 221625Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -76.044,46
AnuladoR$ 76.044,46
LiquidadoR$ 6.153,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.153,14
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | JOSE ARLAN ALVES DE FREITAS | R$ -38.422,10 | R$ 38.422,10 | R$ 1.572,14 | Não se aplica | R$ 1.572,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 220125Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -38.422,10
AnuladoR$ 38.422,10
LiquidadoR$ 1.572,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.572,14
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/04/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ -96.266,00 | R$ 96.266,00 | R$ 117.700,00 | Não se aplica | R$ 117.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 208625Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -96.266,00
AnuladoR$ 96.266,00
LiquidadoR$ 117.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 117.700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/04/2025 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ -3.820,50 | R$ 3.820,50 | R$ 3.947,00 | Não se aplica | R$ 3.947,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 207625Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -3.820,50
AnuladoR$ 3.820,50
LiquidadoR$ 3.947,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.947,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3601 a 3610 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa